| 8703180B54 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
servizio di manutenzione degli impianti semaforici per 36 mesi, mediante procedura negoziata sulla piattaforma SARDEGNA CAT - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA e CONSEGNA D'URGENZA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 85.758,84 | 0,00 |
| 7949198DB2 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVESRI: PROROGA INSERIMENTI UTENTI DIVERSI SECONDO SEMESTRE 2019 PRESSO STRUTTURE DIVERSE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILEOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02945230924); | | Inizio: 01/07/2019
Fine: 31/12/2019 | 19.614,00 | 19.614,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA - R.D.O PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS E DI POLIZIA AMMINISTRATIV
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 0,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI PO
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZAA31837BD | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: ZAA31837BD - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 5/Q PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI/CITTA' DEI TALENTI. IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE - ONLUS (01935750925); | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE - ONLUS (01935750925); | Inizio: 03/05/2021
Fine: 30/06/2021 | 4.498,00 | 0,00 |
| ZCB30E2432 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMA TRASLOCHI PER SGOMBERO E RIORDINO DEI LOCALI di VIA REGINA MARGHERITA E DI ALCUNI UFFICI NEL PALAZZO COMUNALE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMA TRASLOCHI DI MARIA LUISA PAU (PAUMLS62M67I480H); | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| ZB7316492A | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: ZB7316492A - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 4/Q PRESSO FONDAZIONE SOMASCHI/ELMAS. IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (97597340153); | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (97597340153); | Inizio: 21/04/2021
Fine: 06/05/2021 | 960,00 | 0,00 |
| Z91303A9B0 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA PALESTRINA. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 1.073,60 | 0,00 |
| Z9B3028252 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA BACH. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 8.036,14 | 0,00 |
| ZE330B4669 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA TURATI. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.026,00 | 0,00 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO MARZO 2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 45.809,24 | 45.809,24 |
| 8703180B54 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti semaforici per 36 mesi, mediante procedura negoziata sulla piattaforma SARDEGNA CAT
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 73.500,00 | 0,00 |
| Z132F5D39C | SETTORE URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAPE - EDILIZIA PRIVATA - 00288630924 |
CIG: Z132F5D39C SPEZIALE EUGENIO IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA - PER IL SERVIZIO TECNICO DI STIMA DEL VALORE VENALE DELL’AREA DA ACQUISIRE MEDIANTE ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL’ART. 42BIS DEL DPR 327/2001.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 41,05 | 0,00 |
| Z6330F577C | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Affidamento servizio trasporti funebri ai sensi dell'art. 16 comma1, lettera b), del DPR 285/90 e del servizio funerario, per salme rinvenute sul territorio. Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA FUNEBRE CABRAS ELISABETTA (CBRLBT62P51B354N); | | | 4.950,00 | 500,00 |
| Z6E2FBC25F | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z6E2FBC25F - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO SLITTAMENTO TERMINI AVVIO SERVIZIO RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAULARA S.R.L. (01097540916); | TAULARA S.R.L. (01097540916); | Inizio: 01/03/2021
Fine: 31/01/2023 | 1.326,09 | 0,00 |
| Z6E2FBC25F | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z6E2FBC25F - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO SLITTAMENTO TERMINI AVVIO SERVIZIO RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAULARA S.R.L. (01097540916); | TAULARA S.R.L. (01097540916); | Inizio: 01/03/2021
Fine: 31/01/2023 | 13.260,86 | 0,00 |
| 808759702E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 5 - CIG 808759702E - SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE- PROROGA TECNICA PER IL PERIODO APRILE/AGOSTO 2021 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA DI SELARGIUS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGORA' SARDEGNA SOC.COOP. A R.L. (01896430921); | AGORA' SARDEGNA SOC.COOP. A R.L. (01896430921); | Inizio: 01/04/2021
Fine: 31/08/2021 | 35.447,55 | 0,00 |
| 808759702E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 5 - CIG 808759702E - SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE- PROROGA TECNICA PER IL PERIODO APRILE/AGOSTO 2021 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA DI SELARGIUS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGORA' SARDEGNA SOC.COOP. A R.L. (01896430921); | AGORA' SARDEGNA SOC.COOP. A R.L. (01896430921); | Inizio: 01/04/2021
Fine: 31/08/2021 | 2.718,40 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: CAGLIARI - CAPOTERRA - CITTA' DI PORTOGRUARO - DECIMOPUTZU - FICARAZZI - MARACALAGONIS - QUARTUCCIU - ROMA - SAN SPERATE - SETTIMO SAN PIETRO - UNIONE BASSA SESIA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI CAGLIARI (0014799023); COMUNE DI CAPOTERRA (80018070922); COMUNE DI PORTOGRUARO (00271750275); COMUNE DI DECIMOPUTZU (80005740925); COMUNE DI FICARAZZI (90000470824); COMUNE DI MARACALAGONIS (80011730928); COMUNE DI QUARTUCCIU (92010020920); COMUNE DI ROMA (02438750586); COMUNE DI SAN SPERATE (01423040920); COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (80004000925); CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA SESIA (94039360030); | | | 229,02 | 229,02 |
| 8674660BE1 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
Procedura negoziata sulla piattaforma Sardegna Cat, per l’affidamento del servizio di inserimento e postalizzazione dei verbali del Codice della Strada e di polizia amministrativa - rettifica determinazione n. 282 del 19.03.2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| Z113103876 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
REVISIONE PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE MATRICOLA UL023810 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L’ ANNO 2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELTRAFF SRL (08625900157); | ELTRAFF SRL (08625900157); | | 1.380,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: ALGHERO - ASSEMINI -CAGLIARI - CAPOTERRA- OLBIA -QUARTUCCIU - REGGIO CALABRIA - SELARGIUS - SASSARI -SESTO SAN GIOVANNI - SESTU - SETTIMO SAN PIETRO - VILLAPUTZU - ORISTANO - VERONA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI ALGHERO (00249350901); COMUNE DI ASSEMINI (80004870921); COMUNE DI CAGLIARI (0014799023); COMUNE DI CAPOTERRA (80018070922); COMUNE DI OLBIA (91008330903); COMUNE DI QUARTUCCIU (92010020920); COMUNE DI REGGIO CALABRIA (00136380805); COMUNE DI SELARGIUS (80002090928); COMUNE DI SASSARI (00239740905); COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (02253930156); COMUNE DI SESTU (80004890929); COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (80004000925); COMUNE DI VILLAPUTZU (80003170927); COMUNE DI ORISTANO (00052090958); COMUNE DI VERONA (00215150236); | | | 427,57 | 427,57 |
| 77200280A5 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
Proroga tecnica del servizio di gestione dei verbali CdS e di polizia amministrativa - impegno di spesa a favore della soc. Maggioli spa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA (06188330150); | MAGGIOLI SPA (06188330150); | | 8.000,00 | 0,00 |
| Z7F309EEC4 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZIO SMS PER INVIO NOTIFICHE DI EMISSIONE MANDATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA (04552920482); | ARUBA SPA (04552920482); | Inizio: 09/03/2021 | 1.189,50 | 0,00 |
| Z2D280D94C | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
CIG Z2D280D94C. PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. IMPEGNO DI SPESA DA GIUGNO 2021 A MARZO 2022.
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA SPA (00488410010); | TELECOM ITALIA SPA (00488410010); | Inizio: 01/06/2021
Fine: 31/03/2022 | 8.544,36 | 0,00 |
| Z6131255AC | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z6131255AC - PROROGA INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 1/Q PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /BORGO TRE MANI. IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | Inizio: 01/04/2021
Fine: 17/08/2021 | 9.516,00 | 0,00 |
| Z393129081 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z393129081 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 3/Q PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA. IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | Inizio: 29/03/2021
Fine: 30/06/2021 | 5.299,80 | 0,00 |
| Z6430D398E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
Servizio di gestione della Scuola Civica di Musica Luigi Rachel - Affidamento servizio all'Associazione Culturale Incontri Musicali, periodo marzo/aprile 2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 28.368,70 | 0,00 |
| 8670349656 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
Accordo quadro per la gestione dei corsi musicali e strumentali della Scuola Civica di Musica L.Rachel - Indizione procedura aperta sulla Piattaforma Telematica Sardegna CAT - Approvazione atti di gara.
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 0,00 | 0,00 |
| Z4A31209DC | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z4A31209DC - PROROGA INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 5/R PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE AS.GE.SA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS.GE.SA. Cooperativa Sociale (01546750926); | AS.GE.SA. Cooperativa Sociale (01546750926); | Inizio: 01/04/2021
Fine: 31/12/2021 | 35.750,00 | 0,00 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO FEBBRAIO 2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SPA (02391510266); | ABACO SPA (02391510266); | | 32.035,27 | 32.035,27 |
| 8674660BE1 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma Sardegna Cat, per l’affidamento del servizio di inserimento e postalizzazione dei verbali del Codice della Strada e di polizia amministrativa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 266.450,00 | 0,00 |
| 86433974D8 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020) - CINETEATRO IL NUOVO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA-CUP E81E17000130001 - CIG 86433974D8
| 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | Archè Tecnica Servizi Tecnici Integrati Società Cooperativa (03429100922); Ing. Gianluigi Corongiu (02768860922); Ing. Pablo Enrique Navarro (03037160920); STUDIO TECNICO DOTT. ING. VALERIO CHIGHINE (01410240913); Ing. Gavino Deplano (01460690918); Ing.Fabio Stochino (02975960929); | | | 0,00 | 0,00 |
| Z0B310BB35 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
Emergenza Covid-19 - fornitura di n. 10 zerbini per l'ingresso delle sedi adibite a postazioni screening della campagna Sardi e Sicuri - Impegno di spesa a favore della ditta Giorgio Cardia.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORGIO CARDIA & C. SNC FERRAMENTA E VERNICI (01526360928); | GIORGIO CARDIA & C. SNC FERRAMENTA E VERNICI (01526360928); | | 247,00 | 247,00 |
| ZE73104CE2 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
emergenza covid 19 - campagna di screening Sardi e sicuri - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 del servizio di facchinaggio e pulizia
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA PRIMA SRL (02405860921); | NUOVA PRIMA SRL (02405860921); | | 12.366,38 | 12.366,38 |
| Z113102EA8 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
emergenza covid 19 - fornitura materiale elettrico per l'allestimento delle postazioni della campagna di screening Sardi e Sicuri
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL (03618110922); | ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL (03618110922); | | 2.089,22 | 2.089,22 |
| ZCB30F61DE | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
EMERGENZA COVID 19 - campagna screening Sardi e sicuri - fornitura di n.500 pasti caldi confezionati mono porzione
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEMEAZ ELIOR S.P.A. (05351490965); | GEMEAZ ELIOR S.P.A. (05351490965); | | 3.425,00 | 0,00 |
| ZBE30F643F | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
CAMPAGNA SARDI E SICURI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - FORNITURA DI MANIFESTI INFORMATIVI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE GHIANI SRL (01721280921); | GRAFICHE GHIANI SRL (01721280921); | | 220,00 | 220,00 |
| Z4730F638C | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - PANNELLI PARAFIATO - DISPOSITIVO ANTIBATTERICO IN PLEXIGLAS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEON EUROPA SRL (01870030929); | NEON EUROPA SRL (01870030929); | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ZD230D497A | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Ditta Dessì Alessandra - Impegno di spesa per acquisto di materiali per manutenzioni.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DESSI' ALESSANDRA S.R.L. (03768460929); | | | 4.091,35 | 4.091,45 |
| Z6230C587D | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Ditta I.S.O.F. S.r.l. - affidamento di interventi di manutenzione presso la caserma Carabinieri di via Milano - Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/01/2021
Fine: 31/12/2023 | 5.856,00 | 5.856,00 |
| Z2030E08BC | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z2030E08BC - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 2/Q PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | Inizio: 03/03/2021
Fine: 31/03/2021 | 2.030,00 | 0,00 |
| Z633097E4F | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
ACQUISTO VESTIARIO PER NUOVI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 06/03/2021
Fine: 31/12/2021 | 3.686,02 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO GENNAIO 2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SPA (02391510266); | ABACO SPA (02391510266); | Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2021 | 31.609,52 | 31.609,52 |
| Z6F30B2A16 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z6F30B2A16 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 1/Q PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /CASA EMMAUS. IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | Inizio: 18/02/2021
Fine: 31/03/2021 | 4.120,00 | 0,00 |
| Z8F309F219 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z8F309F219 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 5/R PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE AS.GE.SA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS.GE.SA. Cooperativa Sociale (01546750926); | AS.GE.SA. Cooperativa Sociale (01546750926); | Inizio: 22/02/2021
Fine: 31/03/2021 | 4.940,00 | 0,00 |
| Z4630A880B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Ditta Elettrica Commerciale - Fornitura di materiale elettrico per le manutenzioni degli stabili comunali.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL (03618110922); | | | 4.016,39 | 0,00 |
| 835052600E | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA) CIG 835052600E. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 0,00 | 0,00 |
| Z2A3096FED | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z2A3096FED - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSCATOLAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAULARA S.R.L. (01097540916); | TAULARA S.R.L. (01097540916); | Inizio: 19/02/2021
Fine: 31/03/2021 | 4.690,90 | 0,00 |
| 7927339716 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PIANO TRIENN. ED. SCOL. ISCOLA ANN.TÀ 2017-ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA TURATI - MODIFICHE AL CONTRATTO - STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. (01982240663); | STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. (01982240663); | Inizio: 17/02/2021
Fine: 27/02/2021 | 7.100,00 | 0,00 |
| 653947517D | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA DAL 01.03.2021 AL 31.05.2021 - RTI EURO&PROMOS FM S.PA. - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | Inizio: 01/03/2021
Fine: 31/05/2021 | 72.118,16 | 0,00 |
| Z0A309E8B9 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
FINANZIAMENTO PATTO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDI SAREDGNACAT, SERVIZIO DI INDAGINI SPERIMENTALI PROPEDEUTICHE A VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA PALESTRA DI VIA MONSIGNOR ANGIONI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SECURED SOLUTION SRL (03201270927); | SECURED SOLUTION SRL (03201270927); | Inizio: 22/02/2021
Fine: 19/03/2021 | 9.874,00 | 0,00 |
| Z74309B1F4 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z74309B1F4 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 8/R DAL 17.02.2021 AL 22.06.2021 PRESSO PUNTO A CAPO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO (ONLUS) (02540500929); | ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO (ONLUS) (02540500929); | Inizio: 17/02/2021
Fine: 22/06/2021 | 13.860,00 | 0,00 |
| ZF03059CDC | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDI SU SAREDGNACAT DEL SERVIZIO DI INDAGINI SPERIMENTALI PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL VELODROMO COMUNALE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4EMME SERVICE SPA (01288130212); | 4EMME SERVICE SPA (01288130212); | Inizio: 16/02/2021
Fine: 07/03/2021 | 9.291,00 | 0,00 |
| Z203026DEA | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PIANO TRIENN. ED. SCOL. ISCOLA ANN.TÀ 2017-ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA TURATI - MODIFICHE AL CONTRATTO LAVORI COMPLEMENTARI LINEA ELETTRICA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI E MANUTENZIONI DI FUGAZZA MASSIMO (00632600920); | I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI E MANUTENZIONI DI FUGAZZA MASSIMO (00632600920); | Inizio: 16/02/2021
Fine: 22/02/2021 | 780,00 | 0,00 |
| Z0F30319D1 | SETTORE URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAPE - EDILIZIA PRIVATA - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-FINANZIARIO PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DI 1LIVELLO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO DELLE EX-FORNACI PICCI IN QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 35.910,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - PRESA ATTO FINANZIAMENTO SALDO 2019 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIAS, ANFFAS E OPERA GESU NAZARENO ANNUALITA 2019
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERA GESU' NAZARENO SRL (80004830909); | OPERA GESU' NAZARENO SRL (80004830909); | Inizio: 01/08/2019
Fine: 31/12/2019 | 7.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - PRESA ATTO FINANZIAMENTO SALDO 2019 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIAS, ANFFAS E OPERA GESU NAZARENO ANNUALITA 2019
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENZA AGLI SPASTICI (00468120928); | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENZA AGLI SPASTICI (00468120928); | Inizio: 01/08/2019
Fine: 31/12/2019 | 120.000,00 | 0,00 |
| ZE92E24917 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Aggiornamento software in dotazione al Servizio Opere Pubbliche - Determinazione a contrarre Impegno di spesa Ditta Acca Software SpA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCA SOFTWARE S.P.A. (01883740647); | ACCA SOFTWARE S.P.A. (01883740647); | Inizio: 26/01/2021
Fine: 02/02/2021 | 299,00 | 299,00 |
| ZBB3059E43 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
FINANZIAMENTO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDI SAREDGNACAT, SERVIZIO DI INDAGINI SPERIMENTALI PROPEDEUTICHE A VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA PALAZZETTO DI VIA BEETHOVEN.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4EMME SERVICE SPA (01288130212); | 4EMME SERVICE SPA (01288130212); | Inizio: 03/02/2021
Fine: 22/02/2021 | 6.060,00 | 0,00 |
| 0029270A5B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
PROROGA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA IN OTTEMPERANZA ALL' ORDINANZA 10/2021. IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 1.095.888,32 | 0,00 |
| ZD028BB0D1 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 16 CIG DIVERSI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 3 TRIMESTRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTURE CENTRO SAN VINCENZO E COOPERATIVA SOCIAL LIVE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | Inizio: 01/07/2019
Fine: 30/09/2019 | 12.420,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO CONSALUS (03340700925); | CONSORZIO CONSALUS (03340700925); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 2.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE (00543850101); | PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE (00543850101); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 6.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGOS GESTI E PAROLE S.R.L. (02472680921); | LOGOS GESTI E PAROLE S.R.L. (02472680921); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 4.000,00 | 1.695,92 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO SAN BIAGIO SRL (01949420929); | CENTRO SAN BIAGIO SRL (01949420929); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 7.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENZA AGLI SPASTICI (00468120928); | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENZA AGLI SPASTICI (00468120928); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 10.500,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.R.N. CENTRO S.R.L. RIABILITAZ. NEUROPATICI (01931610925); | C.R.N. CENTRO S.R.L. RIABILITAZ. NEUROPATICI (01931610925); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 13.000,00 | 6.990,40 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.R.M. SRL doppione cod. ID:0020707 (01941370924); | C.R.M. SRL doppione cod. ID:0020707 (01941370924); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI (92116410926); | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI (92116410926); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 60.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.M.S.R. S.r.l. - CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO (02631580921); | C.M.S.R. S.r.l. - CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO (02631580921); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 7.000,00 | 1.319,84 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENZA AGLI SPASTICI (00468120928); | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENZA AGLI SPASTICI (00468120928); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 39.500,00 | 0,00 |
| Z203026DEA | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PIANO TRIENN. ED. SCOL. ISCOLA ANN.TÀ 2017-ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA TURATI-AFFIDAMENTO ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 16 LUGLIO 2020 N. 76 PER LAVORI LINEA ELETTRICA: I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI E MANUTENZ
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI E MANUTENZIONI DI FUGAZZA MASSIMO (00632600920); | I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI E MANUTENZIONI DI FUGAZZA MASSIMO (00632600920); | Inizio: 25/01/2021
Fine: 02/02/2021 | 5.600,00 | 0,00 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO DICEMBRE 2020
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ABACO SPA (02391510266); | ABACO SPA (02391510266); | Inizio: 01/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 42.110,82 | 42.110,82 |
| Z6E2FBC25F | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z6E2FBC25F - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRAMITE RDI SU SARDEGNA CAT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAULARA S.R.L. (01097540916); | TAULARA S.R.L. (01097540916); | Inizio: 01/02/2021
Fine: 31/12/2022 | 15.913,05 | 0,00 |
| Z6E2FBC25F | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z6E2FBC25F - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRAMITE RDI SU SARDEGNA CAT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAULARA S.R.L. (01097540916); | TAULARA S.R.L. (01097540916); | Inizio: 01/02/2021
Fine: 31/12/2022 | 14.586,95 | 0,00 |
| Z9B302F6FF | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
CIG Z9B302F6FF. FORNITURA TIMBRI TIMBRI PER L’UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO. AFFIDAMENTO AL TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIMBRIFICIO TROIS FABRIZIO (TRSFRZ68D02B354I); | TIMBRIFICIO TROIS FABRIZIO (TRSFRZ68D02B354I); | Inizio: 15/01/2021
Fine: 22/01/2021 | 68,93 | 56,50 |
| ZCA3028725 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI DI TELEFONIA E SERVIZI DI FONIA-DATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CON TISCALI CIG ZCA3028725.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | Inizio: 01/01/2021
Fine: 30/06/2021 | 1.600,00 | 0,00 |
| Z1C302C70A | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
CIG Z1C302C70A. ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE PER POLIZIA LOCALE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA (97103880585); | POSTE ITALIANE SPA (97103880585); | Inizio: 14/01/2021 | 162,06 | 0,00 |
| 7927382A91 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROGRAMMA ISCOLA 2017 ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA BACH-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | Inizio: 30/12/2019
Fine: 31/12/2021 | 4.398,21 | 1.973,85 |
| ZC22EFA056 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVO AGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2021
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (00284160371); | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (00284160371); | Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2021 | 103,29 | 103,29 |
| Z7D2F80C6B | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
RDO 2588093 MEPA - ESTENSIONE FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DESA SRL (06276470728); | DESA SRL (06276470728); | Inizio: 03/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 295,80 | 0,00 |
| Z7E2F80BB5 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
RDO 2588093 MEPA - ESTENSIONE FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENEFIS SRL (02790240101); | BENEFIS SRL (02790240101); | Inizio: 03/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 536,00 | 0,00 |
| Z452FF5FAB | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO (ONLUS) (02540500929); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 800,00 | 560,00 |
| Z762FF5071 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 27.723,50 | 25.530,90 |
| ZBF2FF641E | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIAL LIVE Società Cooperativa Sociale ONLUS (03425320920); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 4.720,00 | 4.719,97 |
| ZC72FF6355 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CICALA e LA FORMICA Soc. Coop. Sociale ONLUS (03553830922); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 12.390,00 | 12.390,00 |
| Z342FF62EE | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS.GE.SA. Cooperativa Sociale (01546750926); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 7.670,00 | 7.669,99 |
| ZD92FF624D | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE - ONLUS (01935750925); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 5.819,00 | 4.834,60 |
| ZAB2FF61AB | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS (02775830926); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 5.605,00 | 5.605,00 |
| ZBC2FF6159 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 28.910,00 | 28.910,00 |
| Z5B2FF60B2 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03430080923); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 6.814,50 | 0,00 |
| ZB82FF6045 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIRGINIA COOPERATIVA SOCIALE (03661430920); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 6.442,80 | 6.442,80 |
| ZED2FF63C5 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01679170926); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 7.124,25 | 7.124,25 |
| Z082FF4F3A | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILEOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02945230924); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 12.810,00 | 12.810,00 |
| Z672FF4E5C | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 28/02/2021 | 35.005,00 | 31.160,00 |
| 8541245A57 | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA E I LOCALI ANNESSI DELLA SCUOLA MEDIA VIA BACH IMPEGNO QUADRO ECONOMICO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA NUOVA A.S. COSTRUZIONI S.R.L. (03010560922); SASSU S.R.L. (02413090925); A.S. COSTRUZIONI (02794580924); BUCCELLATO S.R.L. (00287250922); CEDIM S.R.L. (02271030922); | SASSU S.R.L. (02413090925); | | 30.043,65 | 0,00 |
| ZE52FEAA44 | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI (FSC 2014-2020) - LITORALE POETTO RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL’AREA DEL POETTO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ESPERITA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTO SRLS (08014430725); | CONSULTO SRLS (08014430725); | | 1.422,72 | 0,00 |
| 83695914FC | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
PROCEDURA APERTA COMUNITARIA SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER L'INTERVENTO LITORALE POETTO RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL’AREA DEL POETTO - DETERMINA A CONTRARRE
| 01-PROCEDURA APERTA | ARCH. ANTONIO SEBASTIANO GAIAS (00932670912 - Associata 01442970917); Franco Giuliano Rolando Campus Servizi e Ricerche Storiche e Archeologiche (02502990902 - Associata 10279320583); Leonardo Consorzio Europeo per l’Ingegneria e l’Architettura (02870650369); MATE SOCIETA’ COOPERATIVA (03419611201); StudioSilva S.r.l. (02780350365 - Associata 03419611201); NURE SERVIZI INTEGRATI PER L’ARCHEOLOGIA SOC. COOP.VA (01360830911 - Associata 03419611201); GEOLOGO MARIO STRINNA (02661080925 - Associata 03419611201); Studio S.B.Arch-Studio Bargone Architetti Associati (02612260543); DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l., (04523101212 - Associata 02641790841); BMP ingegneria srl (03056200920 - Associata 02641790841); Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.s di Carola Salvaggio & C., (02407050810 - Associata 02641790841); Arch. Inmaculada Jansana Ferrer (02646230926 - Capogruppo); Arch. Stefano Lecca (03663140923 - Associata 02646230926); ING. EGIDIO RUBANU (01352440919 - Associata 01442970917); R.T.P. Dodi Moss S.r.l. e più (04400730968); Dott.ssa Cristiana Cilla (03645030929 - Associata 02870650369); Arch. Marino Coni (02498330907 - Associata 02612260543); Arch. Fabrizio Pisoni (02060600901 - Associata 02612260543); ARCHEOLOGA FADDA NOEMI (01533280911 - Associata 01442970917); METASSOCIATI S.R.L. (01442970917); ING. GIUSEPPE GAIAS (01159850914 - Associata 01442970917); Guendalina Salimei Tstudio (10279320583); STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI (02589620927 - Associata 10279320583); Arch. Alessandro Deiana (02410740902 - Associata 02612260543); Ing. Salvatore Deruda (02442120909 - Associata 02612260543); Sicef S.r.l. (02641790841); ENGINEERING GROUP S.r.l. (01228490866 - Associata 02641790841); Studio di Ingegneria Narciso Piras (02646230926); Mynd Ingegneria Srl (03538401203 - Associata 02646230926); S.T.P. srl (02373929021 - Associata 03419611201); archeol. MARIA GIOVANNA DE MARTINI (02625660903 - Associata 02612260543); | ARCH. ANTONIO SEBASTIANO GAIAS (00932670912 - Associata 01442970917); ING. EGIDIO RUBANU (01352440919 - Associata 01442970917); ARCHEOLOGA FADDA NOEMI (01533280911 - Associata 01442970917); METASSOCIATI S.R.L. (01442970917); ING. GIUSEPPE GAIAS (01159850914 - Associata 01442970917); | | 139.110,55 | 0,00 |
| Z1F2E95D75 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 982 DEL 09.10.2020 PER RIMBORSO ONERI ACCESSORI - ING. ANTONIO VINCIS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VINCIS ANTONIO (VNCNTN69P03G203Q); | VINCIS ANTONIO (VNCNTN69P03G203Q); | Inizio: 05/11/2020
Fine: 06/11/2020 | 253,55 | 0,00 |
| ZE32FEF925 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG ZE32FEF925 S.B.U. SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI 1 - GENNAIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA SISAR DI SESTU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C. (02347940922); | SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C. (02347940922); | Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/01/2021 | 1.722,08 | 0,00 |
| Z3E2FEDB61 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
CIG: Z3E2FEDB61 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 21/R DAL 23.12.2020 AL 31.12.2020 PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/COMUNITA’ ASILO STERIA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | | Inizio: 23/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| Z272ED2E33 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
Affidamento diretto del servizio di supporto al RUP per la gestione dell'appalto relativo al servizio di manutenzione della segnaletica stradale mediante R.D.O. sulla piattaforma SARDEGNA CAT Aggiudicazione ed intervenuta efficacia
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARGHINOTTI GIUSEPPE (MRGGPP72C11B354R); | MARGHINOTTI GIUSEPPE (MRGGPP72C11B354R); | Inizio: 27/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.770,71 | 0,00 |
| Z4A2F4EF47 | Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - Mobilità e Traffico - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEI DUE APPARECCHI ETILOMETRO ALCOLTEST 7110 MK III IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E COM
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CI.TI.ESSE. S.R.L. (00807520135); | CI.TI.ESSE. S.R.L. (00807520135); | | 840,00 | 0,00 |
| ZA62F9175F | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - MASCHERINE FFP2, FFP3 E TUTE MONO USO CAT III
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIANCIOLA SARDEGNA SRL (02274360920); | CIANCIOLA SARDEGNA SRL (02274360920); | Inizio: 14/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| ZCA2FD3641 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
CIG: ZCA2FD3641 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 20/R DAL 21.12.2020 AL 31.12.2020 PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /BORGO TRE MANI. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | | Inizio: 21/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 458,00 | 0,00 |
| Z0B2FD1567 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z0B2FD1567 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE RDI SU SARDEGNA CAT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTARIA VALDY DI CAGLIARI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTARIA VAL.DY SRL (01543240921); | CARTARIA VAL.DY SRL (01543240921); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 406,15 | 406,15 |
| Z0B2FD1567 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z0B2FD1567 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE RDI SU SARDEGNA CAT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTARIA VALDY DI CAGLIARI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTARIA VAL.DY SRL (01543240921); | CARTARIA VAL.DY SRL (01543240921); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 151,62 | 151,62 |
| 84899196CA | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
PROGRAMMA ISCOL 2017 - ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA CIMABUE (CA101095) IMPEGNO QUADRO ECONOMICO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Quattroemme Costruzioni di Mura Marco Srl (03122530920); | Quattroemme Costruzioni di Mura Marco Srl (03122530920); | | 41.143,61 | 0,00 |
| 8244372EFC | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
Servizio di gestione della Scuola Civica di Musica Luigi Rachel - Proroga tecnica - CIG: CIG:8244372EFC - all’Associazione Culturale Incontri Musicali
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI (02208440921); | ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI (02208440921); | Inizio: 01/12/2020
Fine: 28/02/2021 | 28.368,70 | 0,00 |
| 8244372EFC | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
Servizio di gestione della Scuola Civica di Musica Luigi Rachel - Proroga tecnica - CIG: CIG:8244372EFC - all’Associazione Culturale Incontri Musicali
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI (02208440921); | ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI (02208440921); | Inizio: 01/12/2020
Fine: 28/02/2021 | 14.184,35 | 0,00 |
| ZAE2FC8611 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z8E2FC8549 - Z6F2FC85C1 - ZAE2FC8611 - ZC22FC868E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 375,00 | 0,00 |
| Z6F2FC85C1 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z8E2FC8549 - Z6F2FC85C1 - ZAE2FC8611 - ZC22FC868E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS (02858710920); | CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS (02858710920); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 400,00 | 0,00 |
| Z8E2FC8549 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z8E2FC8549 - Z6F2FC85C1 - ZAE2FC8611 - ZC22FC868E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 5.400,00 | 0,00 |
| ZC22FC868E | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z8E2FC8549 - Z6F2FC85C1 - ZAE2FC8611 - ZC22FC868E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 255,00 | 0,00 |
| ZAC2F71448 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZAC2F71448
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | Inizio: 21/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 7.840,00 | 0,00 |
| Z7B2EED3E4 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z7B2EED3E4 FSD 179 - L.R. N. 14/2006, ART. 21 LETT. D FINANZIAMENTO RAS PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ANNUALITÀ 2019 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDE PER LA SALA BIBLIOTECA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIMINIELLO FORTUNATO (CMNFTN59T10B354Z); | CIMINIELLO FORTUNATO (CMNFTN59T10B354Z); | Inizio: 18/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 2.135,00 | 0,00 |
| ZE72B1C4F4 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 163 CIG ZE72B1C4F4 - POLO MUSEALE ADEGUAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PANVIDEO DI SELARGIUS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANVIDEO S.R.L. (02937580922); | PANVIDEO S.R.L. (02937580922); | Inizio: 09/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 3.233,00 | 3.233,00 |
| ZE72B1C4F4 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 163 CIG ZE72B1C4F4 - POLO MUSEALE ADEGUAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PANVIDEO DI SELARGIUS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANVIDEO S.R.L. (02937580922); | PANVIDEO S.R.L. (02937580922); | Inizio: 09/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 2.257,00 | 2.257,00 |
| ZB82FBCD7E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG ZB82FBCD7E - FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO E BIBLIOTECARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STAMPA DI QUARTU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTI ROMANO (CENTRO STAMPA DI TINTI ROMANO) (TNTRMN65T24B354A); | TINTI ROMANO (CENTRO STAMPA DI TINTI ROMANO) (TNTRMN65T24B354A); | Inizio: 16/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 452,00 | 452,00 |
| ZF02F3AE4E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI VARI PER LA POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 CIG ZF02F3AE4E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC (01381050788); | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC (01381050788); | Inizio: 14/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 810,00 | 810,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: SELARGIUS MARACALAGONIS CAPOTERRA SINNAI CARBONIA SESTU DOMUS DE MARIA PODERNO DUGNANO POMEZIA CATTOLICA MILANO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI SELARGIUS (80002090928); | COMUNE DI SELARGIUS (80002090928); | Inizio: 15/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 44,64 | 44,64 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO NOVEMBRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SPA (02391510266); | ABACO SPA (02391510266); | Inizio: 01/11/2020
Fine: 30/11/2020 | 26.165,83 | 26.165,83 |
| ZDA2E74299 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - ATTIVITÀ GESTIONALI A COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA DI CARBONIA. CIG.:ZDA2E74299
| 01-PROCEDURA APERTA | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | Inizio: 16/12/2020
Fine: 31/12/2020 | 13.262,53 | 13.262,53 |
| ZAE2D6FB83 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019- ATTIVITÀ GESTIONALI A COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA DI CARBONIA. CIG.:ZAE2D6FB83
| 01-PROCEDURA APERTA | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | Inizio: 16/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 36.920,01 | 36.920,01 |
| | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014 - 2020. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 Edilizia Leggera Intervento inerente l’Istituto Comprensivo n 1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L. (01854270848); | MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L. (01854270848); | Inizio: 19/10/2020
Fine: 20/11/2020 | 33.768,83 | 33.768,83 |
| ZAB2F95C5F | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO L’ASILO COMUNALE DI VIA DE CRISTOFORIS - DITTA EURO&PROMOS FM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | | 4.098,36 | 0,00 |
| Z642F59810 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z642F59810 - Z2D2F598ED - ZE52F5997F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | Inizio: 02/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 1.200,00 | 0,00 |
| Z2D2F598ED | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z642F59810 - Z2D2F598ED - ZE52F5997F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02270320928); | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02270320928); | Inizio: 02/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 400,00 | 200,00 |
| ZE52F5997F | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z642F59810 - Z2D2F598ED - ZE52F5997F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | Inizio: 02/12/2020
Fine: 30/06/2022 | 1.000,00 | 0,00 |
| Z192E65931 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z192E65931 FSD MIBACT FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.M. 267/2020 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA AGENZIA LIBRARIA FOZZI S.R.L. (03773850924); | NUOVA AGENZIA LIBRARIA FOZZI S.R.L. (03773850924); | Inizio: 24/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.000,00 | 996,08 |
| Z192E65931 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z192E65931 FSD MIBACT FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.M. 267/2020 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COCCO ALESSANDRO (CCCLSN88A31B354X); | COCCO ALESSANDRO (CCCLSN88A31B354X); | Inizio: 24/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Z192E65931 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z192E65931 FSD MIBACT FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.M. 267/2020 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965); | LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965); | Inizio: 24/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Z192E65931 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z192E65931 FSD MIBACT FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.M. 267/2020 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MIELE AMARO S.R.L. (03120150929); | MIELE AMARO S.R.L. (03120150929); | Inizio: 24/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z192E65931 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z192E65931 FSD MIBACT FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.M. 267/2020 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02580820922); | TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02580820922); | Inizio: 24/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 4.001,90 | 4.001,90 |
| 84198632C1 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.VO 50 /2016 MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CI.GI.ESSE S.R.L. (03940410289); | CI.GI.ESSE S.R.L. (03940410289); | Inizio: 26/11/2020
Fine: 11/11/2021 | 104.079,60 | 0,00 |
| ZEE2E96826 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
GESTIONE EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIALE EMERGENZA ANGELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI
| 35-PARTERNARIATO PER L’INNOVAZIONE | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | Inizio: 27/11/2020
Fine: 31/03/2021 | 1.445,00 | 0,00 |
| Z7F2EECC25 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z7F2EECC25 FSD 179 - L.R. N. 14/2006, ART. 21 LETT. D FINANZIAMENTO RAS PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ANNUALITÀ 2019 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI PER LOCALI BIBLIOTECA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIRRENIA SRL (00261560106); | TIRRENIA SRL (00261560106); | Inizio: 03/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.622,00 | 0,00 |
| Z612DD5CCF | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z612DD5CCF FSD 179 L.R. N. 14/2006, ART. 21 LETT. D DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA
| 01-PROCEDURA APERTA | TERMINAL VIDEO ITALIA SRL (03641340371); | TERMINAL VIDEO ITALIA SRL (03641340371); | Inizio: 03/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 17.900,00 | 17.896,39 |
| Z162F496BF | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
CIG Z162F496BF FSD 179 - L.R. N. 14/2006, ART. 21 LETT. D FINANZIAMENTO RAS PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ANNUALITÀ 2019 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONE PC COMPLETA PER LA BIBLIOTECA A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL DI SASSARI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATHENA SRL (01368460901); | ATHENA SRL (01368460901); | Inizio: 19/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 915,00 | 915,00 |
| 0029270A5B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D.790 2020,PER LA DITTA DE VIZIA TRANSFER, SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE VIZIA TRANSFER SPA (03757510015); | | Inizio: 24/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 993,02 | 993,02 |
| 8429045BF8 | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
SERVIZIO BONIFICA TERRESTRE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE N.3 ROTATORIE, SISTEMAZIONE ASSE STRADALE ... . SS 554-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 D.L.76-2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COGER DI CORONELLA GENNARO (03533170613); | COGER DI CORONELLA GENNARO (03533170613); | | 85.473,99 | 0,00 |
| Z1F2E95D75 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Affidamento diretto ai sensi art. 1 c. 1 e c.2 lett. a) L. 120/2020 prog.esecutiva, DL, CSP e CSE per l'intervento Piano str. ed. scol. Iscola 2017-Lavori urgenti di messa in sicurezza Scuola Sec. di I grado via Perdalonga-via Praga-Determina a contrarre
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VINCIS ANTONIO (VNCNTN69P03G203Q); | VINCIS ANTONIO (VNCNTN69P03G203Q); | Inizio: 09/10/2020
Fine: 30/06/2021 | 6.371,84 | 2.269,80 |
| 839662387E | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT DEI LAVORI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE AL FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI IN LOCALITA' SA SERRIXEDDA-PIRASTU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSINESS FREEDOM S.R.L.S. (01554610913); CO.BUILDING S.R.L. UNIPERSONALE (03674490929); F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone (02911140842); EDICOR SRL UNIPERSONALE (02614310924 - Associata 03674490929); | BUSINESS FREEDOM S.R.L.S. (01554610913); | Inizio: 25/01/2021
Fine: 31/05/2021 | 85.498,01 | 0,00 |
| ZBC2EEF323 | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
Completamento opere infrastrutturali connesse al fabbricato da destinare e Centro Servizi in loc. Sa Serrixedda-Pirastu - Revoca incarichi D.L. e C.S.E. ai dipendenti ing. Vinci e geom. Monni e affidamento incarico ing. A.Tanca - Determina a contrarre
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TANCA ALESSANDRO (TNCLSN71C08F205D); | TANCA ALESSANDRO (TNCLSN71C08F205D); | | 9.148,56 | 0,00 |
| ZA72EE2A5D | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
Piano straord. edilizia scolastica Iscol-Interventi di somma urgenza-Lavori urgenti di messa in sicurezza da eseguire nell’edificio della Scuola Secondaria di I grado via Perdalonga n. 6-Via Praga Determina a contrarre affidamento lavori
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DZ COSTRUZIONI S.r.l. (03880670926); POING S.r.l. (03571370927); CISAF SRL (01651600924); SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.R.L. (02594590925); | DZ COSTRUZIONI S.r.l. (03880670926); | | 20.648,71 | 0,00 |
| ZCA2F476DD | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CIG ZCA2F476DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE SRL (02161330929); TERRA DE PUNT DI SALVATORE CUBEDDU (03413580923); | ARIONLINE SRL (02161330929); | Inizio: 20/11/2020
Fine: 23/11/2020 | 716,00 | 0,00 |
| 7676276758 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Servizio di conferimento della frazione umida con codice CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti Proroga periodo ottobre-dicembre 2020 Ditta Tecnocasic SpA. Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOCASIC SPA (01931650921); | | Inizio: 19/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 219.306,45 | 219.306,45 |
| ZA22ED3CB9 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
DATORE DI LAVORO Emergenza Covid-19 - Affidamento diretto per fornitura di paletti in pvc, rotolo di catena e altro materiale per distanziamento - Impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA (NRCMNL74T51B354R); | FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA (NRCMNL74T51B354R); | Inizio: 21/10/2020
Fine: 22/10/2020 | 210,05 | 210,05 |
| Z622B81241 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (L. 890/1982) - PERIODO GENNAIO - MARZO 2020.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. CMP ELMAS (97103880585); | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. CMP ELMAS (97103880585); | Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/03/2020 | 990,00 | 131,12 |
| ZE72C6BE00 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (L. 890/1982) - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2020.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. CMP ELMAS (97103880585); | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. CMP ELMAS (97103880585); | Inizio: 01/04/2020
Fine: 31/12/2020 | 4.000,00 | 54,63 |
| Z742F1DA89 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z882F1DA0B - Z742F1DA89.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS (02858710920); | CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS (02858710920); | Inizio: 13/11/2020
Fine: 30/06/2022 | 450,00 | 0,00 |
| Z882F1DA0B | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: Z882F1DA0B - Z742F1DA89.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIHOSPES Cooperativa Sociale Onlus (01709130767); | MEDIHOSPES Cooperativa Sociale Onlus (01709130767); | Inizio: 13/11/2020
Fine: 30/06/2022 | 800,00 | 0,00 |
| 81455711D6 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 17 ENEL ENERGIA SPA - Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 23/12/2019
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | Inizio: 01/04/2020
Fine: 30/10/2021 | 1.132.672,13 | 196.007,47 |
| 8031654A8B | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Fornitura di acqua potabile per gli edifici e servizi comunali a favore di Abbanoa spa. Ulteriore disimpegno per l'anno 2020 .
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | | | Inizio: 29/07/2020 | 537.000,00 | 240.273,64 |
| 7718785EDF | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Servizio di Gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali. CIG: 7718785EDF, affidato alla Ditta Concordia Servizi. Impegno di spesa per il potenziamento ed il miglioramento dei servizi all'utenza cittadina e attività conseguenti all'emergenza Covid-19.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONCORDIA SERVIZI SRL (02213170844); | | | 35.566,65 | 20.021,10 |
| 8077084C90 | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
DD. n. 1407/2019 - Affidamento del Servizio di conferimento della frazione verde (CER 20.01.01) proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU per gli anni 2020/2021. Aggiudicazione definitiva NON EFFICACE alla Ditta PROMISA S.r.l.. Rettifica.
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 504.287,00 | 0,00 |
| ZB82BA2260 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Enel Sole S.r.l. - Assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione anno 2020.
| 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL SOLE SRL (02322600541); | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020 | 4.935,00 | 4.112,00 |
| ZE52E7C40B | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
EMS WATER TECNOLOGY srl - Affidamento interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella revisione e messa a norma degli impianti di sollevamento di via Is Pardinas e di via Dei Cicloni. Impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMS WATER TECHNOLOGY srl (03930380245); | | | 15.750,00 | 0,00 |
| Z372F0A008 | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Pulizia straordinaria di due aule ed area limitrofa del plesso scolastico di via Turati. Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | | | 260,00 | 0,00 |
| Z0E2E8DF4C | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Ditta Estintori Casano srl - Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio - estintori presenti negli stabili di proprietà comunale.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTINTORI CASANO di Stefano Casano & C. SAS (CSNSFN74A14B354L); | | | 2.775,00 | 0,00 |
| ZD92EF7779 | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Ditta General Ricambi - impegno di spesa per la fornitura di oli lubrificanti e liquido radiatori.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERAL RICAMBI SRL (00148820921); | | | 1.056,00 | 0,00 |
| Z512EF7718 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Fornitura di materiali inerti per il cantiere comunale. Impegno di spesa a favore della ditta R.E.R. SRL.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R.E.R. SRL (03048920924); | | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Z2F2E2A22F | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Acquisto materiale per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della ditta Dessi s.r.l.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DESSI' S.R.L. (03768460929); | | | 4.090,00 | 0,00 |
| Z582EDEBE4 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
CIG: Z582EDEBE4 - PROROGA INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 38/S DAL 01.01.2021 AL 31.05.2021 PRESSO FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (97597340153); | | Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/05/2021 | 26.047,50 | 0,00 |
| Z2A2B167DA | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
CIG:Z2A2B167DA - STRUTTURE MINORI. RIMODULAZIONE PROGETTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 38/S DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020 INSERITO PRESSO FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (97597340153); | | Inizio: 01/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 7.015,00 | 0,00 |
| Z702F08637 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020- Impegno di spesa a favore della ditta PROMED srl, per la fornitura di spray igienizzante.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMED SRL (01798690929); | PROMED SRL (01798690929); | | 244,22 | 0,00 |
| ZC02F0F5FB | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020- Impegno di spesa a favore della ditta S.A.IN.TEC S.A.S. per la fornitura di vassoi e carta usa e getta.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.IN.TEC SAS (02012780926); | S.A.IN.TEC SAS (02012780926); | | 127,00 | 0,00 |
| Z4B2F0860C | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. - turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020 - Impegno di spesa per il noleggio biancheria
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIVEA SPA (00187430921); | NIVEA SPA (00187430921); | | 300,00 | 0,00 |
| Z882F0AFFB | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020- Impegno di spesa a favore della Ditta Nuova Prima srl - servizio di pulizia e facchinaggio.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA PRIMA SRL (02405860921); | NUOVA PRIMA SRL (02405860921); | | 17.313,16 | 0,00 |
| 7676276758 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Servizio di conferimento della frazione umidacon codice CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti - Ditta Tecnocasic SpA. Integrazione impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOCASIC SPA (01931650921); | | | 34.197,50 | 34.197,50 |
| 7676276758 | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
Proroga sino al 30.09.2020 dell’affidamento alla Ditta Tecnocasic SpA del servizio di conferimento della frazione umida CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOCASIC SPA (01931650921); | | | 376,15 | 0,00 |
| 7676276758 | Settore Ambiente, Servizi Tecnologici - 00288630924 |
PROROGA AFFIDAMENTO, ALLA DITTA TECNOCASIC SPA. DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA,
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOCASIC SPA (01931650921); | | | 197.032,00 | 193.645,00 |
| Z632EC92CA | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
Servizio di indagini sperimentali e collaudo statico della stazione di sollevamento in Loc.Margine Rosso nel Comune di Quartu S.Elena. Determinazione a contrarre CIG Z632EC92CA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICA PROVE S.R.L. (03079670927); | TECNICA PROVE S.R.L. (03079670927); | | 13.500,00 | 12.500,00 |
| ZA42EF10F2 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZA42EF10F2 - Z112EF1186 - Z332EF11DD.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA (90003280923); | Inizio: 01/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 800,00 | 0,00 |
| Z332EF11DD | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZA42EF10F2 - Z112EF1186 - Z332EF11DD.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | Inizio: 01/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 1.200,00 | 0,00 |
| Z112EF1186 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZA42EF10F2 - Z112EF1186 - Z332EF11DD.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | Inizio: 01/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 1.600,00 | 650,00 |
| Z392DA4A7A | Settore Opere Pubbliche, Patrimonio - 00288630924 |
Affidamento ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 alla ditta GALIMBERTI 3G srl Lavori propedeutici al collaudo finale interventi di riqualific. e valorizz. turistica fascia costiera del Comune di Quartu S.E. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GALIMBERTI 3G S.R.L. (03573220922); | GALIMBERTI 3G S.R.L. (03573220922); | Inizio: 03/08/2020 | 4.450,00 | 0,00 |
| 0029270A5B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PREMIALITA' ANNO 2019, SPETTANTE ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE VIZIA TRANSFER SPA (03757510015); | | Inizio: 02/11/2020
Fine: 02/11/2020 | 113.759,22 | 113.759,22 |
| 653947517D | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - RTI EURO&PROMOS FM S.PA. - IMPEGNO DI SPESA
| 01-PROCEDURA APERTA | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | EURO&PROMOS FM S.P.A. (02458660301); | Inizio: 01/12/2020
Fine: 28/02/2021 | 88.619,49 | 18.403,40 |
| | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 25 e lunedì 26 ott. 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020.Integrazione Impegno di spesa per il noleggio biancheria
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIVEA SPA (00187430921); | | | 60,00 | 0,00 |
| ZC82EB9599 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 con eventuale turno di ballottaggio dom. 8 e lun. 9 novembre 2020- Impegno di spesa a favore di Cau Gianfranca per la fornitura di cartucce per stampanti.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAU GIANFRANCA (03602970927); | | | 163,78 | 0,00 |
| Z7D2E95D4D | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 e lunedì 26 ott. 2020 con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020- Impegno di spesa a favore della ditta S.A.IN.TEC S.A.S. per la fornitura di carta usa e getta
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.IN.TEC SAS (02012780926); | | | 283,50 | 0,00 |
| ZF72E95CD9 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020- Impegno di spesa a favore della ditta PROMED per la fornitura di spray igienizzante.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMED SRL (01798690929); | | | 194,51 | 0,00 |
| ZD32EA0692 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 25 e lunedì 26 ott. 2020, con eventuale turno di ballottaggio 8 e 9 nov. 2020 - impegno di spesa a favore della Maggioli per la fornitura di kit cancelleria.
| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | MAGGIOLI SPA (06188330150); | | | 1.159,00 | 0,00 |
| | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 25 e lunedì 26 ott. 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020 - adesione a convenzione consip per la fornitura di buoni pasto.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REPAS LUNCH COUPON SRL (01964741001); | | | 8.196,72 | 0,00 |
| | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 25 e lunedì 26 ott. 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 nov. 2020. Impegno di spesa per il noleggio biancheria.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIVEA SPA (00187430921); | | | 240,00 | 0,00 |
| ZF12E7CA38 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu Sant’Elena di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020.Impegno di spesa per l’acquisto di materiale di consumo.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORGIO CARDIA & C. SNC FERRAMENTA E VERNICI (01526360928); | | | 641,69 | 0,00 |
| Z772E7C9B1 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu Sant’Elena di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020. Impegno di spesa per l’acquisto di materiale elettrico;
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAREDDU RAIMONDO SRL (02791700921); | | | 836,46 | 0,00 |
| Z232E35D29 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu Sant’Elena di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020. Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli S.p.A;
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA (06188330150); | | | 179,50 | 0,00 |
| ZC92ED2EB9 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (MCTC) PER L’ANNO 2021 E CANONI TRIMESTRALI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (97358990584); | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (97358990584); | Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2021 | 10.220,25 | 1.220,25 |
| Z6C2EC7FA5 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZB62EC7D0A - ZC32EC7D9A - Z7C2EC7E13 - Z5B2EC7EFC - Z6C2EC7FA5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione PETER PAN onlus (92103770928); | Associazione PETER PAN onlus (92103770928); | Inizio: 26/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 5.400,00 | 0,00 |
| Z7C2EC7E13 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZB62EC7D0A - ZC32EC7D9A - Z7C2EC7E13 - Z5B2EC7EFC - Z6C2EC7FA5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | EMERGENZA ANGELI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (03382500928); | Inizio: 26/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 2.060,00 | 0,00 |
| Z5B2EC7EFC | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZB62EC7D0A - ZC32EC7D9A - Z7C2EC7E13 - Z5B2EC7EFC - Z6C2EC7FA5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESPOSITO SONIA (SPSSNO74R42B354V); | ESPOSITO SONIA (SPSSNO74R42B354V); | Inizio: 26/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 4.500,00 | 0,00 |
| ZB62EC7D0A | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZB62EC7D0A - ZC32EC7D9A - Z7C2EC7E13 - Z5B2EC7EFC - Z6C2EC7FA5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS (02858710920); | CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS (02858710920); | Inizio: 26/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 2.400,00 | 0,00 |
| ZC32EC7D9A | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CIG: ZB62EC7D0A - ZC32EC7D9A - Z7C2EC7E13 - Z5B2EC7EFC - Z6C2EC7FA5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | Inizio: 26/10/2020
Fine: 30/06/2022 | 975,00 | 525,00 |
| | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE PARTI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO DI DI VIA SCARLATTI, ANGOLO VIA TURATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 19/10/2020
Fine: 22/10/2020 | 503,99 | 0,00 |
| Z412E8E242 | Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione e Risorse Umane - 00288630924 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE PARTI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO DI DI VIA SCARLATTI, ANGOLO VIA TURATI. IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 05/10/2020
Fine: 09/10/2020 | 2.211,60 | 0,00 |
| ZC72ED3120 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
ACQUISTO RADIOCOMANDI CAME 806TS-0110 CANCELLO SCORREVOLE AUTORIMESSA VEICOLI POLIZIA LOCALE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HIDROELETTRA SAS (02221060920); | HIDROELETTRA SAS (02221060920); | Inizio: 23/10/2020
Fine: 31/12/2020 | 500,00 | 500,00 |
| 0029270AB | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
PROROGA SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA- OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N.59/2020, PER MESI 2.
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DE VIZIA TRANSFER SPA (03757510015); | | Inizio: 01/11/2020
Fine: 31/12/2020 | 1.960.418,48 | 1.960.418,48 |