| Z882DEE0CD | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: ZAF2DEE087 - Z5C2DEE0B5 - Z882DEE0CD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 11/09/2020
Fine: 11/09/2020 | 800,00 | 0,00 |
| ZAF2DEE087 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: ZAF2DEE087 - Z5C2DEE0B5 - Z882DEE0CD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 11/09/2020
Fine: 11/09/2020 | 800,00 | 0,00 |
| Z5C2DEE0B5 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: ZAF2DEE087 - Z5C2DEE0B5 - Z882DEE0CD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 11/09/2020
Fine: 11/09/2020 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2020
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 120.339,09 | 0,00 |
| Z492E26B6C | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z492E26B6C - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 18/R DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020 PRESSO COMUNITA' SOCIAL LIVE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIAL LIVE Società Cooperativa Sociale ONLUS (03425320920); | | Inizio: 01/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 5.490,00 | 0,00 |
| Z8E2E2696E | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z8E2E2696E - INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 16/R E 17/R DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020 PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | | Inizio: 01/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 10.980,00 | 0,00 |
| Z942E20419 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z942E20419 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 15/R DAL 03.09.2020 AL 31.12.2020 PRESSO SERVIZI SOCIALI/ALTRE STORIE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01679170926); | | Inizio: 03/09/2020
Fine: 31/12/2020 | 14.490,00 | 0,00 |
| Z532DFDC39 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z532DFDC39
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 07/09/2020
Fine: 07/09/2020 | 800,00 | 0,00 |
| Z9F2C3F858 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
Affidamento servizio -Gestione corsi musicali e strumentali della Scuola Civica di Musica L.Rachel a.s. 2019/2020- mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. A) su Sardegna CAT - Impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 6.248,77 | 0,00 |
| Z9F2C3F858 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
Affidamento servizio -Gestione corsi musicali e strumentali della Scuola Civica di Musica L.Rachel a.s. 2019/2020- mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. A) su Sardegna CAT - Impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 8244372EFC | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 246 - CIG 8244372EFC GESTIONE CORSI MUSICALI E STRUMENTALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA RACHEL - PROCEDURA R.D.O. SU SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ ASS. INCONTRI MUSICALI RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 378/2020 E IMPEGNO DI SPESA
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 11.947,48 | 0,00 |
| 8244372EFC | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 246 - CIG 8244372EFC GESTIONE CORSI MUSICALI E STRUMENTALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA RACHEL - PROCEDURA R.D.O. SU SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ ASS. INCONTRI MUSICALI RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 378/2020 E IMPEGNO DI SPESA
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 45.389,94 | 0,00 |
| 808759702E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 5 - CIG 808759702E - SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA DI SELARGIUS RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 1.631,05 | 0,00 |
| 808759702E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 5 - CIG 808759702E - SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA DI SELARGIUS RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 3.805,77 | 0,00 |
| 808759702E | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 5 - CIG 808759702E - SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA DI SELARGIUS RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 70.895,14 | 0,00 |
| Z6E2B93BA1 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 163 CIG Z6E2B93BA1 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PRIMO ALLESTIMENTO DEL POLO MUSEALE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) SU SARDEGNA CAT - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 23.180,07 | 0,00 |
| ZAA2DF7FFA | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 163 CIG ZAA2DF7FFA - POLO MUSEALE CONNETTIVITA’ INTERNET CASA MUSEO SA DOM’E FARRA AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KHELU SRL DI SESTU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 1.734,43 | 0,00 |
| ZE72B1C4F4 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 163 CIG ZE72B1C4F4 - POLO MUSEALE PROCEDURA PER L'ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT REVOCA DETERMINAZIONE N. 1282/2019 - PRESA ATTO FINAZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PANVIDEO
| 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | | | | 14.274,00 | 0,00 |
| ZE72B1C4F4 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 163 CIG ZE72B1C4F4 - POLO MUSEALE PROCEDURA PER L'ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT REVOCA DETERMINAZIONE N. 1282/2019 - PRESA ATTO FINAZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PANVIDEO
| 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | | | | 24.381,70 | 0,00 |
| Z722DFB293 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z722DFB293 - AVVIO INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 12R-13R-14R DAL 17.08.2020 AL 28.08.2020 PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | | Inizio: 17/08/2020
Fine: 28/08/2020 | 1.050,00 | 0,00 |
| | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ATI CTR - CEMEA.
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | | | | 2.132.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 185.000,00 | 0,00 |
| Z8A2C061DE | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
BANDO DI GARA E SUCCESSIVO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI DI IGIENE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI - IMPEGNO DI SPESA
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 9.394,00 | 0,00 |
| 0029270A5B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari, Proroga Servizio e Impegno di Spesa dal primo luglio al 31 agosto 2020 a favore della Ditta De Vizia Transfer Spa. Ottemperanza all' ordinanza sindacale n.46 /2020.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/08/2020 | 203.233,38 | 0,00 |
| Z432D79ED8 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI FONIA-DATI. IMPEGNI DI SPESA PER PROSECUZIONE SINO AL 30/08/2020 CON ATTUALI GESTORI CIG ZCC2D79E83 E Z432D79ED8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA SPA - TIM (00488410010); | TELECOM ITALIA SPA - TIM (00488410010); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/08/2020 | 10.000,00 | 0,00 |
| ZCC2D79E83 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI FONIA-DATI. IMPEGNI DI SPESA PER PROSECUZIONE SINO AL 30/08/2020 CON ATTUALI GESTORI CIG ZCC2D79E83 E Z432D79ED8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/08/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| Z952D820CC | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
CIG Z952D820CC. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE PER IL PERIODO DI ANNI TRE. AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEXMEDIA SRL a Socio Unico (09147251004); | LEXMEDIA SRL a Socio Unico (09147251004); | Inizio: 23/07/2020 | 1.098,47 | 0,00 |
| 8156734DD2 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI DISTINTI E INDIPENDENTI. INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/01/2022 | 5.722,50 | 0,00 |
| 815672673A | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI DISTINTI E INDIPENDENTI. INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/01/2022 | 111.309,55 | 0,00 |
| | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
Nomina componente del Nucleo di Valutazione della Performance 2020-2022 Alessandra Meloni - Impegno di spesa e approvazione schema di contratto
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 8156704513 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI DISTINTI E INDIPENDENTI. INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/01/2022 | 140.603,44 | 0,00 |
| 8156692B2A | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI DISTINTI E INDIPENDENTI. INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/07/2020 | 1.383.750,00 | 0,00 |
| Z3A2D4CEB7 | Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD - 00288630924 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 NOLEGGIO CON OLIVETTI SPA. SETTORE POLITICHE SOCIALI.
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | OLIVETTI SPA (02298700010); | OLIVETTI SPA (02298700010); | | 2.444,00 | 0,00 |
| Z9C2D7DC17 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
DETERMINAZIONE N. 626 DEL 03.07.2020 CIG: Z9C2D7DC17-AVVIO INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 1/S E 2/S DAL 08.07 AL 31.12.2020 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE LA CICALA E LA FORMICA/IL PICCOLO PRINCIPE . MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E RIDUZIONE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 09/07/2020
Fine: 31/12/2020 | | 0,00 |
| 8134423237 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
DETERMINAZIONE N. 626 DEL 03.07.2020 CIG: Z9C2D7DC17-AVVIO INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 1/S E 2/S DAL 08.07 AL 31.12.2020 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE LA CICALA E LA FORMICA/IL PICCOLO PRINCIPE . MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E RIDUZIONE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 09/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 95,00 | 0,00 |
| 8134423237 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
DETERMINAZIONE N. 626 DEL 03.07.2020 CIG: Z9C2D7DC17-AVVIO INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 1/S E 2/S DAL 08.07 AL 31.12.2020 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE LA CICALA E LA FORMICA/IL PICCOLO PRINCIPE . MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E RIDUZIONE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE MAMMA MARGHERITA (02021380924); | | Inizio: 09/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 95,00 | 0,00 |
| ZA02BEE097 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
STRUTTURE MINORI. MODIFICA PROGETTO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 2R DAL 03.08.2020 AL 31.12.2020 PRESSO BORGO TRE MANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | | Inizio: 03/08/2020
Fine: 31/12/2020 | 5.958,00 | 0,00 |
| ZA12DDE0C6 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: ZA12DDE0C6 - Z512DDE0C8.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 06/08/2020
Fine: 06/08/2020 | 2.000,00 | 0,00 |
| Z512DDE0C8 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: ZA12DDE0C6 - Z512DDE0C8.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 06/08/2020
Fine: 06/08/2020 | 800,00 | 0,00 |
| 8172223BC0 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
Progetto SPRAR annualità 2017-2019 - Prosecuzione accoglienza per il periodo gennaio-giugno 2020. Impegno di spesa a favore della CARITAS SAN SATURNINO FONDAZIONE ONLUS e presa atto del finanziamento
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 181.700,00 | 0,00 |
| Z052C6C4BD | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Servizio autospurgo. Affidamento per motivi di salute pubblica del servizio per euro 4.900,00 iva esclusa ed euro 5.978,00 iva inclusa alla ditta Sirigu Paolo.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIRIGU PAOLO (SRGPLA46R13H118R); | | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Z6C2D0D2C7 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Acquisto maniglie per le porte d'ingresso del palazzo comunale - impegno di spesa a favore della ditta Sardaccessori.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SARDACCESSORI - SOCIETA' COOPERATIVA (03588030928); | | | 253,74 | 253,74 |
| Z692D7751F | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z692D7751F - ZEC2D77522 - Z182D775D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 30/07/2020
Fine: 30/07/2020 | 2.300,00 | 0,00 |
| Z182D775D7 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z692D7751F - ZEC2D77522 - Z182D775D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 30/07/2020
Fine: 30/07/2020 | 600,00 | 0,00 |
| ZEC2D77522 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z692D7751F - ZEC2D77522 - Z182D775D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 30/07/2020
Fine: 30/07/2020 | 1.800,00 | 0,00 |
| ZB92D7751D | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z002DBD8DF - ZB92D7751D - Z1A2DBD904
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 30/07/2020
Fine: 30/07/2020 | 4.500,00 | 0,00 |
| Z1A2DBD904 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z002DBD8DF - ZB92D7751D - Z1A2DBD904
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 30/07/2020
Fine: 30/07/2020 | 900,00 | 0,00 |
| Z002DBD904 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG: Z002DBD8DF - ZB92D7751D - Z1A2DBD904
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 30/07/2020
Fine: 30/07/2020 | 400,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: CAGLIARI-CAMAIORE-CAPOTERRA-MARACALAGONIS-ORISTANO- SASSARI - SELARGIUS- SESTU - SESTO SAN GIOVANNI -SETTIMO SAN PIETRO-SINNAI-UTA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (80004000925); COMUNE DI SINNAI (80014650925); COMUNE DI UTA (80009610926); COMUNE DI SELARGIUS (80002090928); COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (02253930156); COMUNE DI CAPOTERRA (80018070922); COMUNE DI CAGLIARI (00147990923); COMUNE DI CAMAIORE (00190560466); COMUNE DI SESTU (80004890929); COMUNE DI MARACALAGONIS (80011730928); COMUNE DI ORISTANO (00052090958); COMUNE DI SASSARI (00239740905); | | | 380,51 | 380,51 |
| ZAA2D74BD0 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali - affidamento alla ditta Salis ascensori- con decorrenza dal 14.07.2020 al 31.12.2020 - impegno di spesa. Ascensori -
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALIS ASCENSORI S.R.L. (02455020921); | | | 3.407,64 | 0,00 |
| ZD82CF06A2 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali per mesi 2- affidamento alla ditta Salis ascensori- impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALIS ASCENSORI S.R.L. (02455020921); | | | 1.239,06 | 1.239,06 |
| Z8B2CCE554 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Intervento di manutenzione presso l'impianto elevatore ubicato nella Caserma Carabinieri di via Milano - Impegno di spesa a favore della ditta Salis Ascensori s.r.l..
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 520,00 | 0,00 |
| Z672C4580B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Incarico di supporto Tecnico- Amministrativo al RUP in fase di gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari. CIG Z672C4580B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 10.150,40 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI ADEGUAMENTO IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 3.500,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI ADEGUAMENTO IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 7.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI ADEGUAMENTO IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 7.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI ADEGUAMENTO IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 12.000,00 | 5.695,12 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI ADEGUAMENTO IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 50.000,00 | 24.887,88 |
| | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 49 - TRASPORTO DISABILI ADEGUAMENTO IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2020
Fine: 30/06/2020 | 40.000,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: CAGLIARI- MARACALAGONIS-QUARTUCCIU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 94,98 | 94,98 |
| 653947517D | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - ESTENSIONE CONTRATTUALE PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE VIA REGINA MARGHERITA SEDE DELL’ARCHIVIO CONDONO EDILIZIO - IMPEGNO DI SPESA
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 14/07/2020
Fine: 15/07/2020 | 445,38 | 0,00 |
| Z9C2D7DC17 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z9C2D7DC17- AVVIO INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 1/S E 2/S DAL 08.07 AL 31.12.2020 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE LA CICALA E LA FORMICA/IL PICCOLO PRINCIPE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CICALA e LA FORMICA Soc. Coop. Sociale ONLUS (03553830922); | | Inizio: 08/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 37.170,00 | 0,00 |
| Z8E2CD0583 | Settore Affari Generali e Legali - Organi Istituzionali - Gabinetto - Servizi Demografici - URP - 00288630924 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA SPESE GIUDIZIARIE - SENTENZA TRIB. CIV. 166/2020 - SARDA ADVERTISING - IMPEGNO DI SPESA AVV. MASSIMO LAI PER SALDO COMPETENZE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7927382A91 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROGRAMMA ISCOLA 2017 ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA BACH-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | Inizio: 30/12/2019 | 4.398,21 | 1.973,85 |
| 7927382A91 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROGRAMMA ISCOLA 2017 ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA BACH-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | Inizio: 30/12/2019 | 5.864,28 | 2.631,79 |
| 7927382A91 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROGRAMMA ISCOLA 2017 ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA BACH-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | Inizio: 30/12/2019 | 4.388,21 | 1.973,84 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTEGRAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR.485 DEL 26.05.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GEL E SRAY IGIENIZZANTE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZF82D78BFA | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: ZF82D78BFA - AVVIO INSERIMENTO UTENTI CODICI CRONOLOGICI 10/R E 11/R DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020 PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 25.760,00 | 0,00 |
| Z462D6291D | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z462D6291D - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 8/R DAL 03 AL 04 GIUGNO 2020 PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ONLUS (92022290925); | | Inizio: 03/06/2020
Fine: 04/06/2020 | 100,00 | 0,00 |
| Z652D7701F | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z652D7701F PROROGA INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 1NS PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/CASA EMMAUS.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 7.572,00 | 0,00 |
| Z3E2BAEDC9 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z3E2BAEDC9 PROROGA INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 1R PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | | Inizio: 20/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 3.600,00 | 0,00 |
| Z572BF892A | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z572BF892A PROROGA INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 3R PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGREGAZ. FIGLIE DELLA CARITA' Comunità Alloggio "A.Steria" (00478110927); | | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/12/2020 | 6.600,00 | 0,00 |
| Z482D655C6 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA PERSONE FRAGILI D’AMBITO ALLA AGAPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CAGLIARI - CIG Z482D655C6.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (02840810929); | Inizio: 01/07/2020
Fine: 31/10/2020 | 9.170,92 | 0,00 |
| Z5D2D17374 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Affidamento servizio autospurgo alla ditta Sirigu Paolo.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIRIGU PAOLO (SRGPLA46R13H118R); | | | 3.296,00 | 0,00 |
| ZD52D74BA3 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Affidamento intervento per la riparazione dell'impianto di condizionamento presso la stazione Carabinieri di via Milano alla ditta Murgia Francesco.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MURGIA FRANCESCO (MRGFNC39E04L987M); | | | 750,00 | 0,00 |
| Z7C2D172FC | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Affidamento servizio trasporti funebri ai sensi dell'art. 16 comma1, lettera b), del DPR 285/90 e del servizio funerario, per salme rinvenute sul territorio. Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA FUNEBRE CABRAS ELISABETTA (CBRLBT62P51B354N); | | | 4.800,00 | 1.850,00 |
| ZD12D30E29 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Riparazione impianto citofonico palazzina Polizia Locale e Assessorato Ambiente - Impegno di spesa a favore della ditta Hidroelettra.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HIDROELETTRA SAS (02221060920); | | | 480,00 | 4.800,00 |
| 7927339716 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Piano Trienn. Edilizia Scolastica Iscol - Annualità 2017 Programma Iscol 2017 - Adeguamento alle norme e messa in sicurezza - Scuola Secondaria di I Grado VIA TURATI- Affidamento servizio tecnico opzionale STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. (01982240663); | STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. (01982240663); | | 10.420,29 | 0,00 |
| 79272437DD | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Piano Trienn. Edilizia Scolastica Iscol - Annualità 2017 Programma Iscol 2017 - Adeguamento alle norme e messa in sicurezza - Scuola Primaria di Via FIRENZE - Affidamento servizio tecnico opzionale R.T.P. Pace & Partners S.r.l.-SPI S.r.l.
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | PACE & PARTNERS S.R.L. (05827051219); SPI S.R.L. (04873791216 - Associata 05827051219); | PACE & PARTNERS S.R.L. (05827051219); SPI S.R.L. (04873791216 - Associata 05827051219); | | 6.647,70 | 0,00 |
| 7927287C2B | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Piano Trienn. Edilizia Scolastica Iscol - Annualità 2017 - Programma Iscol 2017 - Adeguamento alle norme e messa in sicurezza - Scuola d'Infanzia-Primaria Via Palestrina Affidamento servizio tecnico opzionale ditta TECNOLAV ENGINEERING s.r.l.
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | TECNOLAV ENGINEERING S.R.L. (02400800922); | TECNOLAV ENGINEERING S.R.L. (02400800922); | | 6.470,75 | 0,00 |
| 8284175D76 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
MODIFICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI URGENTI DI GESTIONE DEL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 19/12 DEL 10/04/2020 EMERGENZA COVID-19- CIG 8284175D76
| 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ARIONLINE SRL (02161330929); | ARIONLINE SRL (02161330929); | Inizio: 11/05/2020
Fine: 31/07/2020 | 10.692,00 | 0,00 |
| Z662CCC2D8 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
OPERE COMPLETAMENTO FINALIZZATE ATTIVAZIONE SISTEMA FOGNARIO FASCIA COSTIERA-OPERE COLLEGAMENTO AL DEPURATORE IS ARENAS ID PROGETTO 2014/013-ADEMPIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 31/2019-INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dott. Ing. Alessandro Cocco (11608961006); Ing. Vitellino Maria Grazia (02570260923); ing. Alessio Lobina dello Studio Tecnico Associato Cast&llo Engineering (01106690918); ing. Fabio Stocchino (02975960929 - Associata 01106690918); Dott. Ing. Alessia Vargiu (02480490925); DOTT. ING. COCCO ROBERTO (01430110609); ing. Alessandro Lobina (01106700915 - Associata 01106690918); ing. Stefano Lobina (01382420915 - Associata 01106690918); ing. Giovanni Meloni (03828330922 - Associata 01106690918); | ing. Alessio Lobina dello Studio Tecnico Associato Cast&llo Engineering (01106690918); ing. Fabio Stocchino (02975960929 - Associata 01106690918); ing. Alessandro Lobina (01106700915 - Associata 01106690918); ing. Stefano Lobina (01382420915 - Associata 01106690918); ing. Giovanni Meloni (03828330922 - Associata 01106690918); | | 8.311,07 | 0,00 |
| 8222621182 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA TURATI-PIANO STRAORD. ED. SCOL. ISCOL ASSE II ANN.TA’ 2017-DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CLAUDIA FOLLESA Ditta individuale (03836760920); EDILFLORIO SRL (02450630690); GE.CO.MAR.SRL (01533770903); IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DARIO ISOLA (002069470926); IMPRESAR (01549200911); ITALCOSTRUZIONI SRL (10016200965); S.C.M. SRL (02201920846 - Associata 01854270848); Safety Energy srl (02138210907); U.C. AMBIENTE S.R.L. (02908030923); CO.GE.MI. SRL (03194550921); Cominio Srl (01657930606); CUBI SRL (01402610230); Ditta individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria (00926230913); TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO PAOLO (00652150954); Usai Luigi Srl (01446070912); C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE DI PUDDIGHINU E MURGIA (00870250917); Chillocci srl (01939470066); GRECALE SRL (01230100867); Impr. di Costr. Secchi Geom. Andrea (00986770915); Impresa Murgia Alfonso (00207050915); MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L (01854270848); | S.C.M. SRL (02201920846 - Associata 01854270848); MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L (01854270848); | Inizio: 29/06/2020
Fine: 12/09/2020 | 258.068,55 | 0,00 |
| 8222587572 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA VIA PALESTRINA - PIANO STRAORD. ED. SCOL. ISCOL ASSE II ANN.TA’ 2017-DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Euroimpianti s.a.s. di Demontis Francesco Luigi & C. (01643690900); F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone (02911140842); Francesco Rais s.r.l unipersonale (02998350926); M.C. SRL (06239121210); MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. (01534710924); NIKYVI COSTRUZIONI (02756820904); PIANI IMPIANTI SRL (02633650128); Sassu costruzioni snc di sassu Lorenzo e C. (01493470908); UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (14341341007); AVIEL S.R.L. (03625140920); C.S.U. S.R.L. (01552460915); CAMPUS FABIO (02027850904); GEO SAS DI ANTONIO LOI (01143360913); IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L. (03192700924); Impresa Magari Gianfranco (01293300917); ITER s.r.l. (05365500650); MULTI MANUTENZIONE SRL (10786530153); OPERA S.r.l. (02285310922); ARCERI MAURIZIO (RCRMRZ77S03B745L); Pi-GROUP S.r.l. (06149370725); | IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L. (03192700924); | | 195.288,70 | 0,00 |
| 822250629B | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE - PIANO STRAORD. EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL ASSE II ANN.TÀ 2017-DETERMINA A CONTRARRE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA (00200130920); CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO (00484140959); Corongiu Costruzioni Generali Soc. Coop. (03493440923); Geom. Doneddu Giovanni ditta individuale (02292320906); GEOM. FADDA ALESSANDRO (01838830907); I.T.E.M. SERVIZI SRL (02343410904); IMPRESA FELE FRANCESCO (00887000917); IMPRESA SANDRO MARRAS (02207360922); P & G Costruzioni S.r.l. (03233130834); Paba Giovanni Costruzioni e Restauri (01239400912); Sarda Lavori s.r.l. (01528600917); M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (01359240882 - Associata 01528600917); SAULLO PIETRO Ditta individuale (01938110812); Studio tecnico Geol. Roberto Cucca (01551560913); Tecnocostruzioni Srl (04996660728); TEPOR SpA (00511500928); I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO (01163240912); CEIR SOC. CONS. COOP (00085050391); MILLENNIUM IMPIANTI SRL (01002820957); G.M.M. COSTRUZIONI SRL (01437700915); MURGIA ANTONIO (00727320913); | Sarda Lavori s.r.l. (01528600917); M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (01359240882 - Associata 01528600917); | Inizio: 22/06/2020
Fine: 19/09/2020 | 212.522,60 | 0,00 |
| Z4F2D5F0B6 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z4F2D5F0B6 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 7/R DAL 18.06 AL 31.12.2020 PRESSO COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE FONDAZIONE IRRM/CITTA' DEI TALENTI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE - ONLUS (01935750925); | | Inizio: 18/06/2020
Fine: 31/12/2020 | 8.414,00 | 0,00 |
| Z772D5C787 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z772D5C787 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 9/R DAL 22.06.2020 AL 31.12.2020 PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO/BORGO TRE MANI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | | Inizio: 22/06/2020
Fine: 31/12/2020 | 8.294,00 | 0,00 |
| Z602D579C1 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG Z602D579C1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 23/06/2020
Fine: 23/06/2020 | 2.350,00 | 0,00 |
| Z222D03591 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
CIG Z222D03591. INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RDO SU SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DPO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN APPLICAZIONE AL GDPR 679/2016. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE LOGOS P.A.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE LOGOS PA (02400510808); | FONDAZIONE LOGOS PA (02400510808); | Inizio: 23/06/2020 | 18.181,86 | 0,00 |
| ZCE2D622A1 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
DATORE DI LAVORO. EMERGENZA COVID-19: ATTIVITA’ DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE FUNZIONI AZIENDALI PREPOSTE PER LA GESTIONE DELLA FASE 2 -INTEGRAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.820,00 | 0,00 |
| ZBC2CBC588 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Lavori di riqualific. e valorizzazione turistica fascia costiera del Comune di Quartu S.E.-APPALTO MONACO SpA-Impegno di spesa componenti Commissione di collaudo nominata dalla R.A.S. e nomina terzo componente A.P. dipendente. (componente Demuru)
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMURU ANTONINO (DMRNNN32B05A789L); | DEMURU ANTONINO (DMRNNN32B05A789L); | | 39.495,21 | 0,00 |
| Z0F2CBC4FC | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
Lavori di riqualific. e valorizzazione turistica fascia costiera del Comune di Quartu S.E.-APPALTO MONACO SpA-Impegno di spesa componenti Commissione di collaudo nominata dalla R.A.S. e nomina terzo componente A.P. dipendente. (componente Balzarini)
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BALZARINI EDOARDO (BLZDRD53S15Z352C); | BALZARINI EDOARDO (BLZDRD53S15Z352C); | | 39.495,21 | 0,00 |
| ZF02CF80CC | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Riparazione della porta di ingresso scorrevole palazzo comunale lato via Umberto I - affidamento alla ditta Hidroelettra s.a.s..
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HIDROELETTRA SAS (02221060920); | | | 4.470,00 | 4.470,00 |
| Z9A2D315E3 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG Z152D2DE6E - Z482D2DE73 - Z7B2D2DE78 -Z9A2D315E3.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 10/06/2020
Fine: 10/06/2020 | 1.600,00 | 0,00 |
| Z152D2DE6E | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG Z152D2DE6E - Z482D2DE73 - Z7B2D2DE78 -Z9A2D315E3.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 10/06/2020
Fine: 10/06/2020 | 10.610,00 | 0,00 |
| Z482D2DE73 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG Z152D2DE6E - Z482D2DE73 - Z7B2D2DE78 -Z9A2D315E3.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 10/06/2020
Fine: 10/06/2020 | 840,00 | 0,00 |
| Z7B2D2DE78 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG Z152D2DE6E - Z482D2DE73 - Z7B2D2DE78 -Z9A2D315E3.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 10/06/2020
Fine: 10/06/2020 | 7.292,00 | 0,00 |
| Z9A2D2CC5A | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z9A2D2CC5A - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 7/R DAL 01.06 AL 31.12.2020 PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIAL LIVE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIAL LIVE Società Cooperativa Sociale ONLUS (03425320920); | | Inizio: 01/06/2020
Fine: 31/12/2020 | 22.470,00 | 0,00 |
| Z742CC3D5A | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Acquisto materiale per le manutenzioni in capo al cantiere comunale - impegno di spesa a favore della ditta Dessì s.r.l.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DESSI' S.R.L. (03768460929); | | | 4.549,60 | 4.549,60 |
| ZBF2C561F0 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Manutenzione ordinaria degli ascensori comunali per mesi 2- affidamento alla ditta Salis ascensori- impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALIS ASCENSORI S.R.L. (02455020921); | | | 1.239,06 | 1.239,06 |
| Z9A2D2995E | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/06/2020
Fine: 30/06/2020 | 3.726,64 | 0,00 |
| Z482D297DB | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 01/06/2020
Fine: 30/06/2020 | 212,00 | 0,00 |
| ZAB2D29716 | Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/06/2020
Fine: 30/06/2020 | 2.306,44 | 0,00 |
| 8325180BDC | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/06/2020
Fine: 30/06/2020 | 51.203,23 | 0,00 |
| 825722801C | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI FONIA-DATI. IMPEGNI DI SPESA PER PROSECUZIONE SINO AL 30/06/2020 CON ATTUALI GESTORI CIG ZDF2CE5AFA E ZF12CE5BE8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA SPA - TIM (00488410010); | TELECOM ITALIA SPA - TIM (00488410010); | Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/06/2020 | 15.000,00 | 0,00 |
| ZDF2CE5AFA | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI FONIA-DATI. IMPEGNI DI SPESA PER PROSECUZIONE SINO AL 30/06/2020 CON ATTUALI GESTORI CIG ZDF2CE5AFA E ZF12CE5BE8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/06/2020 | 2.106,13 | 0,00 |
| Z942C8CBB | Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD - 00288630924 |
EMERGENZA COVID-19 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7 . ACQUISTO URGENTE DI N. 10 SIM RICARICABILI TL20 - CIG PRINCIPALE 6930022311 - CIG DERIVATO Z942C8CBB6
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA SPA - TIM (00488410010); | TELECOM ITALIA SPA - TIM (00488410010); | Inizio: 26/03/2020 | 373,32 | 0,00 |
| Z622C89122 | Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/04/2020
Fine: 31/05/2020 | 6.700,00 | 6.698,80 |
| Z442C890E4 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/04/2020
Fine: 31/05/2020 | 424,00 | 424,00 |
| Z6B2C8909E | Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/04/2020
Fine: 31/05/2020 | 4.612,88 | 4.612,88 |
| 825722801C | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO 2020 POLIZZE RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO, RCA/ARD, INFORTUNI E KASKO.
| 01-PROCEDURA APERTA | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (00875360018); | Inizio: 01/04/2020
Fine: 31/05/2020 | 102.406,46 | 102.406,46 |
| 801262969F | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
servizio di manutenzione della segnaletica stradale affidato alla ditta Marci e Faedda srl con det. 860 del 30.09.2019 - modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lvo 50/2016
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCI & FAEDDA SRL (03599080920); | MARCI & FAEDDA SRL (03599080920); | | 29.410,99 | 0,00 |
| Z342D26076 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - MASCHERINE TIPO FFP3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOMEDICAL SRL (01096440928); | TECNOMEDICAL SRL (01096440928); | | 1.950,00 | 1.950,00 |
| ZFA2D20F81 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: ZFA2D20F81 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 7/R DAL 18.05. AL 31.12.2020 PRESSO LA CICALA E LA FORMICA/IL PICCOLO PRINCIPE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CICALA e LA FORMICA Soc. Coop. Sociale ONLUS (03553830922); | | Inizio: 18/05/2020
Fine: 31/12/2020 | 23.940,00 | 0,00 |
| Z022CCE5A9 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 945,00 | 0,00 |
| Z7A2CCE5A6 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 11.743,95 | 0,00 |
| ZBF2CCE59E | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 30.957,00 | 0,00 |
| ZD52CCE5AA | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 6.498,10 | 0,00 |
| ZCA2CCE5A4 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 5.156,95 | 0,00 |
| Z1F2CCE5A2 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 2.118,00 | 0,00 |
| Z472CCE5A1 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE BUDGET MATURATO NEL 2019 DA FRUIRE NEL 2020 - CIG: ZBF2CCE59E - Z472CCE5A1 - Z1F2CCE5A2 - ZCA2CCE5A4 - Z7A2CCE5A6 - Z022CCE5A9 - ZD52CCE5AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 8.442,00 | 0,00 |
| Z702CA30B4 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - ZAD2CA307A - Z702CA30B4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 32.360,00 | 0,00 |
| ZAD2CA307A | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - ZAD2CA307A - Z702CA30B4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 18.360,00 | 0,00 |
| Z142CA044C | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - ZB42CA0448 - Z3C2CA044B - Z142CA044C - Z1F2CA0452 -
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 1.400,00 | 0,00 |
| ZB42CA0448 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - ZB42CA0448 - Z3C2CA044B - Z142CA044C - Z1F2CA0452 -
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 7.312,50 | 0,00 |
| Z9C2CA044B | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - ZB42CA0448 - Z3C2CA044B - Z142CA044C - Z1F2CA0452 -
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 27.572,50 | 0,00 |
| Z1F2CA0452 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - ZB42CA0448 - Z3C2CA044B - Z142CA044C - Z1F2CA0452 -
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 28.195,00 | 0,00 |
| ZF62D071A6 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG ZF62D071A6-Z562D071AA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 800,00 | 0,00 |
| Z562D071AA | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
FSD 184 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - CIG ZF62D071A6-Z562D071AA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/05/2020
Fine: 28/05/2020 | 1.200,00 | 0,00 |
| Z3C2D1B709 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
CIG Z3C2D1B709. AFFIDAMENTO ALLA ARIONLINE S.R.L. TRAMITE ODA SUL MEPA PER SERVICE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO 2020.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE SRL (02161330929); | ARIONLINE SRL (02161330929); | Inizio: 27/05/2020
Fine: 04/06/2020 | 4.000,00 | 0,00 |
| ZA02BEE097 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
STRUTTURE MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENTE CODICE CRONOLOGICO 2R DAL 18.05.2020 AL 31.12.2020 PRESSO BORGO TRE MANI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (97046550584); | | Inizio: 18/05/2020
Fine: 31/12/2020 | 7.216,00 | 0,00 |
| ZF32D0F33E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - GUANTI MONOUSO IN NITRILE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA (06188330150); | MAGGIOLI SPA (06188330150); | | 640,00 | 0,00 |
| Z052D11B06 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
NTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - FORNITURA GEL DISINFETTANTI PER MANI E SRAY IGIENIZZANTE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | E.C.I.S. DI SCHIRRU FERNANDO SAS (02073600922); | E.C.I.S. DI SCHIRRU FERNANDO SAS (02073600922); | | 504,20 | 504,20 |
| Z922D19C36 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
DATORE DI LAVORO - Forniture DPI Mascherine chiururgiche- Impegno di spesa CIG Z922D19C36
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| Z1D2D02D5B | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLAS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTEGLAS DI LODDO GIORGIO & STARA ALFREDO SNC (01763760921); | ARTEGLAS DI LODDO GIORGIO & STARA ALFREDO SNC (01763760921); | | 850,00 | 850,00 |
| ZD12CE7985 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELL’APPARECCHIO ETILOMETRO ALCOLTEST 7110 MK III IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA’
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.M. SERVIZI SRL (03084000128); | B.M. SERVIZI SRL (03084000128); | | 420,00 | 420,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: COMUNE DI CARBONIA CAPOTERRA E BURCEI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI CAPOTERRA (80018070922); | COMUNE DI CAPOTERRA (80018070922); | | 17,64 | 17,64 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO MARZO 2020
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ABACO SPA (02391510266); | ABACO SPA (02391510266); | | 9.713,05 | 9.713,05 |
| Z582C70836 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
GARA RDO SU SARDEGNACAT. PROGRAMMA ISCOL 2017 ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA TIZIANO (ARES CA000556). DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA D.D. 266/2020 DITTA MF COSTRUZIONI EDILI SAS
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MF COSTRUZIONI EDILI SAS (01190800910); | MF COSTRUZIONI EDILI SAS (01190800910); | | 29.624,40 | 0,00 |
| Z632C6FA82 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
DATORE DI LAVORO - Fornitura Gel igienizzante - Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZBF2CC0AF9 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - MASCHERINE IN MATERIALE TNT
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBERTA COCCO DITTA INDIVIDUALE (CCCRRT83M61B354U); | ROBERTA COCCO DITTA INDIVIDUALE (CCCRRT83M61B354U); | | 3.255,00 | 3.255,00 |
| 8172214455 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER SETTE MESI ALLA DITTA NUOVA TRE ESSE SRL MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - CIG 8172214455
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA TRE ESSE S.R.L. (05267451002); | NUOVA TRE ESSE S.R.L. (05267451002); | | 24.825,71 | 0,00 |
| 8172214455 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
determinazione a contrattare - RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CIG 8172214455
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL E CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI/PRA PER L’ANNO 2020
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.597,74 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER SETTE MESI ALLA DITTA NUOVA TRE ESSE SRL MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - CIG 8172214455 -INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8268620913 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
PROGAMMA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - affidamento diretto della fornitura di derrate alimentari sotto forma di pacchi viveri e di pasti caldi confezionati CIG 8268620913
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEMEAZ ELIOR S.P.A. (05351490965); | GEMEAZ ELIOR S.P.A. (05351490965); | | 211.538,46 | 0,00 |
| ZCE2CAC1A8 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
EMERGENZA COVID19 - affidamento diretto per la fornitura di schede SIM DATI per la didattica a distanza negli Istituti Comprensivi CIG ZCE2CAC1A8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRETTA ELIA E FIGLI SNC (02082320926); | PRETTA ELIA E FIGLI SNC (02082320926); | | 8.385,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
Finanziamento RAS L.R. 12/202 - DGR 19/12 del 10.04.2020 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia SARS - Cov -2 - Impegno a favore dei beneficiari
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| Z8A2CD3961 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z8A2CD3961- AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 6/R DAL 24.03.2020 AL 31.12.2020 PRESSO AS.GE.SA COOP. SOCIALE/IL GIROTONDO DELL'AMORE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS.GE.SA. Cooperativa Sociale (01546750926); | | Inizio: 24/03/2020
Fine: 31/12/2020 | 36.790,00 | 0,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
EMERGENZA COVID 19 Assegnazione contributi programma Assistenza alla PopolazioneFunzione Volontariato di Protezione Civile annualità 2020 - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | N.O.S. - ASSOCIAZIONE NUCLEO OPERATIVO SOCCORSI (92132630929); P.A.F.F. PROTEZIONE AMBIENTALE FLORA FAUNA (92036940929); S.O.S.ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (92010450929); ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO (92080300921); | | | 0,00 | 0,00 |
| Z032C56FFA | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU SARDEGNACAT DEL SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA ALLE PRATICHE ESPROPRIATIVE E/O DI ASSERVIMENTO - STUDIO TECNICO AGR. ALBERTO MURRU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DAVIDE COCCO (01718300922); STUDIO TECNICO AGR. ALBERTO MURRU (00637370958); STUDIO TECNICO GEOM. ROBERTO PERSEU (01018030955); Geom. Raspitzu Sisinnio (01640870901); StudioEdile di Tonino Musu (00659020952); | STUDIO TECNICO AGR. ALBERTO MURRU (00637370958); | | 15.000,00 | 0,00 |
| Z562B63865 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Procedura di gara mediante RtI su SardegnaCat per l'Affidamento del Servizio di progettazione e CSP, per i Lavori di Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi. Affidamento diretto all'ing. Federico Scudu.
| 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | | | | 25.218,67 | 0,00 |
| Z522CBFB52 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - MASCHERINE TIPO FFP2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARDIOMED SRL (01709600926); | CARDIOMED SRL (01709600926); | | 4.964,22 | 4.959,00 |
| Z8E2CCE13C | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
Ditta Arte Marmi di Cominotti Carlo & C. sas. Impegno di spesa per celebrazioni del 25 aprile - CIG Z8E2CCE13C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 28/04/2020
Fine: 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 |
| | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
PBM - Pubblicità Multimediale srl - Impegno di Spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 29/04/2020
Fine: 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 |
| Z562B638 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Gara d'appalto per l'Affidamento del Servizio di progettazione e CSP, per i Lavori di Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi. Presa d'Atto Verbali di Seduta di gara deserta.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8284175D76 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE AI SENSI DELL'ART. 75 DEL D.L. 18/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 19/12 DEL 10/04/2020 - EMERGENZA COVID-19- CIG 8284175D76 - AGGIUDICAZIONE
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ARIONLINE SRL (02161330929); ATENA INFORMATICA SRL (01889340137); ATHLOS SRL (03144260928); MAGGIOLI SPA (06188330150); | ARIONLINE SRL (02161330929); | Inizio: 27/04/2020 | 53.460,00 | 0,00 |
| Z492C9E18F | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO DI N. 20 MONITOR CON WEB CAM E MICROFONO E N. 1 MEGA MONITOR 50 POLLICI PER LE ESIGENZE DI VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG Z492C9E18F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATICONI SPA (01117510923); | FATICONI SPA (01117510923); | Inizio: 03/04/2020
Fine: 02/05/2020 | 4.790,00 | 0,00 |
| 8284175D76 | SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SIC E URTD - 00288630924 |
DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE AI SENSI DELL'ART. 75 DEL D.L. 18/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 19/12 DEL 10/04/2020 - EMERGENZA COVID-19
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MAGGIOLI SPA (06188330150); ATENA INFORMATICA SRL (01889340137); ATHLOS SRL (03144260928); ARIONLINE SRL (02161330929); | ARIONLINE SRL (02161330929); | Inizio: 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 |
| ZBB2C48E0F | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
AIPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E FALLIMENTO - ASSISTENZA FINO A CHIUSURA DEL FALLIMENTO - INCARICO AVV. PIETRO FLORIS - IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| Z092C44D6A | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI RGL 18/2019 - C/ COMUNE - INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. PIETRO FLORIS - IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZAE2CB6984 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019- ATTIVITÀ GESTIONALI A COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA DI CARBONIA. CIG.: ZAE2CB6984
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 21/04/2020
Fine: 21/04/2020 | 21.000,00 | 0,00 |
| ZDA2C32AA9 | SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - 00288630924 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE del 29 marzo 2020 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 per la fornitura di cabine elettorali alla ditta Carpenteria Piciaccia. Determinazione a contrarre.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARPENTERIA PICIACCIA srl (02095180036); | | | 1.627,55 | 1.627,55 |
| 7284495B6E | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO GENNAIO 2020
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 55.176,76 | 55.176,76 |
| Z442C8A967 | Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - Mobilità e Traffico - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRADE E AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE VIZIA TRANSFER SPA (03757510015); | DE VIZIA TRANSFER SPA (03757510015); | | 4.814,45 | 0,00 |
| 8268702CBD | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
EMERGENZA COVID19 - Istanza per affidamento diretto per fornitura buoni spesa ai cittadini del Comune di Quartu S.E. sotto forma di ricariche Welfare prepagate attraverso tessera sanitaria CIG 8268702CBD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DAY RISTOSERVICE SPA (03543000370); | DAY RISTOSERVICE SPA (03543000370); | | 249.848,61 | 60.055,00 |
| ZA22C47F7A | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Affidamento servizio trasporti funebri ai sensi dell'art. 16 comma1, lettera b), del DPR 285/90. Impegno di spesa
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA FUNEBRE CABRAS ELISABETTA (CBRLBT62P51B354N); | | | 600,00 | 386,05 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABACO SPA RENDICONTO FEBBRAIO 2020
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ABACO SPA (02391510266); | ABACO SPA (02391510266); | | 34.733,36 | 34.733,36 |
| Z882CAB5A7 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 - MASCHERINE CHIRURGICHE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARDIOMED SRL (01709600926); | CARDIOMED SRL (01709600926); | | 400,00 | 400,00 |
| 653947517D | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - ESTENSIONE CONTRATTUALE PER SERVIZIO IGIENIZZAZIONI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 23/03/2020 | 2.991,47 | 0,00 |
| 653947517D | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - ESTENSIONE CONTRATTUALE PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE - IMPEGNO DI SPESA
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 27/02/2020
Fine: 29/02/2020 | 890,76 | 890,76 |
| 0029270A5B | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari, Impegno di Spesa da febbraio a giugno 2020 a favore della Ditta De Vizia Transfer Spa. Ottemperanza all' ordinanza sindacale n. 09/2020.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.859.800,95 | 0,00 |
| 8077084C90 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Servizio di conferimento della frazione verde codice CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per le annualità 2020 e 2021. Ditta PROMISA srl - Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 307.715,00 | 0,00 |
| ZB32C7C08E | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2020 - CIG: Z532C7BF31 - Z8F2C7BFAD - ZAD2C7BFEB - ZB32C7C08E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 08/04/2020
Fine: 08/04/2020 | 12.912,50 | 0,00 |
| Z8F2C7BFAD | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2020 - CIG: Z532C7BF31 - Z8F2C7BFAD - ZAD2C7BFEB - ZB32C7C08E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 08/04/2020
Fine: 08/04/2020 | 9.500,00 | 0,00 |
| ZAD2C7BFEB | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2020 - CIG: Z532C7BF31 - Z8F2C7BFAD - ZAD2C7BFEB - ZB32C7C08E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 08/04/2020
Fine: 08/04/2020 | 3.206,00 | 0,00 |
| Z532C7BF31 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2020 - CIG: Z532C7BF31 - Z8F2C7BFAD - ZAD2C7BFEB - ZB32C7C08E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 08/04/2020
Fine: 08/04/2020 | 385,00 | 0,00 |
| 82449961F1 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Lavori di costruzione di due nuovi colombari in adiacenza ai Blocchi G4 e G27, e due serie di Tombe Gentilizie. Approvazione perizia suppletiva e di variante.
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | Inizio: 30/05/2019
Fine: 31/12/2024 | 106.756,90 | 73.177,60 |
| ZAF2C4181C | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - Z942C3E1C5 - ZE32C3E279 - ZAF2C4181C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 26/03/2020
Fine: 26/03/2020 | 7.045,00 | 0,00 |
| Z862C2B003 | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - Z942C3E1C5 - ZE32C3E279 - ZAF2C4181C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 26/03/2020
Fine: 26/03/2020 | 16.500,00 | 0,00 |
| Z2D2C2AF8E | Settore Politiche Sociali - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 - Z942C3E1C5 - ZE32C3E279 - ZAF2C4181C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 26/03/2020
Fine: 26/03/2020 | 5.375,00 | 0,00 |
| ZE22C7B4B6 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 DELLA FORNITURA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLAS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTEGLAS DI LODDO GIORGIO & STARA ALFREDO SNC (01763760921); | ARTEGLAS DI LODDO GIORGIO & STARA ALFREDO SNC (01763760921); | | 425,00 | 425,00 |
| ZBA2C80FE6 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI DI TIPO FFP2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMEDICAL SERVICE SRL (03596580922); | ELETTROMEDICAL SERVICE SRL (03596580922); | | 4.050,00 | 4.050,00 |
| ZAA2C84D47 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 DELLA FORNITURA DI VISIERE AD OCCHIALE BILENTE PROTETTIVE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMEDICAL SERVICE SRL (03596580922); | ELETTROMEDICAL SERVICE SRL (03596580922); | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| ZB12C6524D | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
INTERVENTI URGENTI CORONAVIRUS: FORNITURA GEL DISINFETTANTI PER MANI - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO&PROMOS FM S.P.A. (Capogruppo mandataria) (02458660301); | EURO&PROMOS FM S.P.A. (Capogruppo mandataria) (02458660301); | | 478,00 | 478,00 |
| ZAB2C89038 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016 DELLA FORNITURA DI TUTE BIANCHE ANTIBATTERICHE PROTETTIVE MONOUSO CAT.III
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA NURCHI di NURCHI EMANUELA (NRCMNL74T51B354R); | FERRAMENTA NURCHI di NURCHI EMANUELA (NRCMNL74T51B354R); | | 720,00 | 720,00 |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI: CAGLIARI SELARGIUS S. SPERATE MARACALAGONIS ELMAS VILLA S. PIETRO PONTIROLO NUOVO VILLASIMIUS CARBONIA IGLESIAS COLORNO SETTIMO S. PIETRO QUARTUCCIU CAPOTERRA SASSARI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 117,12 | 117,12 |
| Z8B2C6A72A | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA NOSTRA FRAREM SRL (03444670925); COCCO GABRIELE (CCCGRL41H27H118G); | LA NOSTRA FRAREM SRL (03444670925); | | 4.734,00 | 1.234,00 |
| 8134423237 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
STRUTTURE MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENTE CODICE CRONOLOGICO 1/S DAL 16.03.2020 AL 30.06.2020 PRESSO MAMMA MARGHERITA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE MAMMA MARGHERITA (02021380924); | | | 535,00 | 0,00 |
| Z332C59A54 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z332C59A54 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 5/R DAL 09.03.2020 AL 31.12.2020 PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO/BORGO TRE MANI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI (9704655058); | | Inizio: 09/03/2020
Fine: 31/12/2020 | 20.875,00 | 0,00 |
| Z112C537F1 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
CIG: Z112C537F1 - AVVIO INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 4/R DAL 06.03.2020 AL 04.08.2020 PRESSO COMUNITA’ L’AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA’ONLUS.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS (92024480920); | | Inizio: 06/03/2020
Fine: 04/08/2020 | 22.800,00 | 0,00 |
| 8056586915 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 179 - CIG 8056586915 - SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA CON R.D.O. SULLA PIATTAFORMA WEB SARDEGNACAT A FAVORE DELLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 2.251,28 | 0,00 |
| 8056586915 | SETTORE CULTURA, TRADIZIONI POPOLARI, SPORT, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE - 00288630924 |
FSD 179 - CIG 8056586915 - SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA CON R.D.O. SULLA PIATTAFORMA WEB SARDEGNACAT A FAVORE DELLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI
| 01-PROCEDURA APERTA | | | | 77.561,10 | 0,00 |
| Z952C3C0B4 | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - MOBILITÀ E TRAFFICO - 00288630924 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS NR.50/2016
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 750,00 | 750,00 |
| 8225852BCD | SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO - 00288630924 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER: AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA BACH, PIANO STRAORD.ED.SCOL. ISCOLA ASSE II ANNUALITÀ 2017. DETERMINA A CONTRARRE.
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LATERZA NICOLA S.R.L. (03558260927); SIELM IMPIANTI SRL (02644730927); | LATERZA NICOLA S.R.L. (03558260927); | | 185.337,04 | 0,00 |
| | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Rettifica ed integrazione Determinazione n 1443 del 31.12.2019 relativa all' Affidamento del Servizio di progettazione per i Lavori di Manutenzione straordinaria delle aree adibite a verde pubblico.
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZB52B696A2 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Affidamento dell'incarico professIonale per l'ottenimento dell'agibilità per l'immobile comunale denominato sa dom'e farra
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANUNZA ALESSANDRO (FNNLSN68C10B354E); | | | 2.184,00 | 0,00 |
| Z9E2C0C271 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
General Ricambi srl - fornitura di oli lubrificanti - impegno di spesa.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERAL RICAMBI SRL (00148820921); | | | 141,72 | 0,00 |
| Z1F2B38BE9 | SETTORE AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI - 00288630924 |
Manutenzione straordinaria locali palestra ed auditorium della scuola secondaria di primo grado di via Portogallo - Affidamento lavori ditta CEDIM srl.
| 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | CEDIM SRL (02271030922); buccellato srl (00287250922); impresa Sandro Marras (02207360922); | CEDIM SRL (02271030922); | | 28.218,79 | 0,00 |
| Z862C2B003 | SETTORE POLITICHE SOCIALI - 00288630924 |
PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ANNO 2020 -Z812C2ADAF - Z562C2AED7 - Z2D2C2AF8E - Z862C2B003 - Z942C2B0D8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 7.000,00 | 0,00 |